Relatório de compras - janeiro/dezembro 2005 — Tribunal Regional Eleitoral do Acre

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante
85/2004	30/2004	24,II	SOCIEDADE FOGAS LTDA	04.563.672.0007 - 51	GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG	3	35,05		105,15
91/2004	31/2004	24,II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFA COM 500 ML EMB. COM 24 UNIDADES	20	9,00		180,00
91/2004	31/2004	24,II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 82	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	93	2,30		213,90
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	CAPACITOR 30 MF	1	25,00	25,00	25,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	1000,00	1000,00	1000,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	CONTATOR CWM 25 220V	1	170,00	170,00	170,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	GAS PARA CONDICIONADOR DE AR	7	72,57		508,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	GAS PARA CONDICIONADOR DE AR	1	95,00	95,00	95,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	HELICE P/ 10500 BTU'S	1	52,00	52,00	52,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	HELICE P/ 30000 BTU'S	1	115,00	115,00	115,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	TORNEIRA DE BEBEDOURO	2	18,00		36,00
98/2004	181/2004	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	TURBINA PARA CONDICIONADOR DE AR	6	52,00		312,00
2906/2004	382/2004	24,II	J.C.A. BONFIM	05.386.525.0001 - 20	GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG	1	43,00	44,00	43,00
4934/2004	553/2004	24,II	AUTO POSTO QUINARI	10.209.732.0001 - 40	GASOLINA COMUM	155	2,62		407,62
5530/2004	800/2004	Convite	LIVRARIA E PAPELARIA TICO-TICO LTDA	04.598.926.0001 - 81	EMENTARIO JURISPRUDENCIAL 2003/2004	200	22,72		4544,00
5678/2004	812/2004	Convite	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	GASOLINA COMUM	200	2,60		520,00
5678/2004	812/2004	Convite	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	OLEO DIESEL	500	1,95		975,00
5678/2004	812/2004	Convite	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	OLEO LUBRIFICANTE .	10	9,00		90,00
6363/2004	841/2004	24,II	VIDRONORTE VIDRACARIA DO NORTE LTDA	04.598.629.0001 - 36	MOLDURA EM MADEIRA 230X90	1	234,50		234,50
6363/2004	841/2004	24,II	VIDRONORTE VIDRACARIA DO NORTE LTDA	04.598.629.0001 - 36	VIDRO 4 MM 230X90	1	227,70		227,70
4624/2004	904/2004	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	ALCOOL COMBUSTIVEL	384	1,95		748,80
4624/2004	904/2004	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	GASOLINA COMUM	1039	2,62		2722,18
4624/2004	904/2004	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO DIESEL	798	1,96		1564,08
4624/2004	904/2004	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO LUBRIFICANTE .	28	9,00		252,00
6146/2004	925/2004	24,II	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	BABADOR COM 50UN.	5	13,95		69,75
6146/2004	925/2004	24,II	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	FILME PARA RX ADULTO	30	0,90		27,00
6146/2004	925/2004	24,II	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	5	3,50		17,50
6146/2004	925/2004	24,II	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	GAZE HIDROFÍLICA	3	12,40		37,20
6146/2004	926/2004	24,II	DENTAL RIO BRANCO LTDA	01.920.430.0001 - 94	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE	40	2,30		92,00
6146/2004	926/2004	24,II	DENTAL RIO BRANCO LTDA	01.920.430.0001 - 94	ESTERELIZANTE GLUTARALDEIDO	10	4,38		43,80
6146/2004	926/2004	24,II	DENTAL RIO BRANCO LTDA	01.920.430.0001 - 94	LANTERNA PARA EXAME CLINICO	1	15,50		15,50
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	AGULHA GENGIVAL 20G	2	24,00		48,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	ANESTESICO À BASE DE MEPIVOCAINA COM VASO 2%	3	48,00		144,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	APLICADOR DE ADESIVO	5	13,50		67,50
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR A3	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR A4	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR B3	2	53,00		106,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR C2	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR C4	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR UD	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RERSINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-500 NA COR B2	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR A2	1	53,00		53,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR CY	2	53,00		106,00
6146/2004	927/2004	24,II	ODONTOMEDE LTDA	02.474.717.0001 - 09	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z-100 NA COR I	1	53,00		53,00
6146/2004	928/2004	24,II	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	TERMOMETRO CLINICO	1	18,00		18,00
5895/2004	949/2004	Pregão	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMACAO LTDA	14.241.160.0001 - 37	CABO OPTICO 6F	30	26,87		806,10
5895/2004	949/2004	Pregão	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMACAO LTDA	14.241.160.0001 - 37	CORDAO OPTICO MM 2,5M	5	351,54		1757,70
5895/2004	949/2004	Pregão	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMACAO LTDA	14.241.160.0001 - 37	DERIVADOR OPTICO 4P	2	837,00		1674,00
5895/2004	949/2004	Pregão	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMACAO LTDA	14.241.160.0001 - 37	PIG TAIL OPTICO DUPLEX	8	165,54		1324,32
TOTAL									21.919,30

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	JUSTIFICATIVA	Solicitante
6093/2004	50/2004	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	ETIQUETA AUTO ADESIVA FORM. 6 X FOLHA	500	0,16	84,70
6093/2004	50/2004	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	ETIQUETA AUTO ADESIVA MED. 138,11 X 212,	375	0,37	138,75
6093/2004	50/2004	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	ETIQUETA AUTO ADESIVA 149 X 48 MM	2000	0,09	185,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	ALGODAO DENTAL EM ROLETE	50	1,32	66,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	GEL DE FLUORFOSTATO	5	4,31	21,55
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	LENCOS UMEDECIDOS DESINFECTANTE	50	9,90	495,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	MATRIZ SECCIONAIS EM AÇO PARA REST	5	97,92	489,60
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	PAPEL TOALHA 3 DOBRAS COM FIBRA	10	23,50	235,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZ	3	57,00	171,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZA	1	57,00	57,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	SABONETE LIQUIDO A BASE DE TRICLOSAN	3	11,85	35,55
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO	4	42,30	169,20
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MEDICA	05.593.405.0001 - 02	TOUCA DESCARTAVEL	4	11,25	45,00
	2329/2004		AMERICAN BANKNOTE LTDA	33.113.309.0014 - 61	FORMULARIO DE TITULO ELEITORAL	20000	0,03	749,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM COM 6 UNID	15	6,00	90,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFA COM 500 ML	20	9,00	180,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	65	2,30	149,50
6742/2004	23/2005		C. M. AGUILHEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.501.219.0001 - 98	FAROL PARA MOTO	1	45,00	45,00
6742/2004	23/2005		C. M. AGUILHEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.501.219.0001 - 98	PÁRA-LAMA - MOTO	1	45,00	45,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO JEET PRINTER 20	6	20,00	120,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO JEET PRINTER 50	3	30,00	90,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO POR LINHAS	2	3,00	6,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CHAVE E COPIAS DE CHAVES DE FECHA	2	3	6,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CLIPS PARA CRACHAS	2	0,5	1,00
115/2005	32/2005	24, II	MARILSA O. DA SILVA	03.088.933.0001 - 70	LUVA SINCRONIZADA	1	390	390,00
153/2005	36/2005	24, II	E.E.NOGUEIRA	04.701.852.0001 - 67	PLACA EM ALUMINIO PARA AUTOMOVEL	2	35	70,00
45/2005	37/2005	24, II	AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA	04.582.979.0001 - 04	FILTRO DE OLEO	2	49,7	99,40
45/2005	37/2005	24, II	AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA	04.582.979.0001 - 04	OLEO LUBRIFICANTE .	12	12,5	150,00
134/2005	39/2005	24, II	DIST. COML. ATAC. VAREJ. E IMP. E EXP.	84.328.129.0001 - 13	FIO AUTO FLEX FLEXIVEL DE 6MM	100	1,52	152,00
134/2005	39/2005	24, II	DIST. COML. ATAC. VAREJ. E IMP. E EXP.	84.328.129.0001 - 13	FITA ISOLANTE COMUM	4	3,1	12,40
134/2005	39/2005	24, II	DIST. COML. ATAC. VAREJ. E IMP. E EXP.	84.328.129.0001 - 13	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 4 X 40 W	1	85,7	85,70
134/2005	39/2005	24, II	DIST. COML. ATAC. VAREJ. E IMP. E EXP.	84.328.129.0001 - 13	REATOR DE 2X40 PARA LAMAPADA FLU	80	18,95	1516,00
134/2005	40/2005	24, II	ELENORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT..	05.745.319.0001 - 60	FIO RIGIDO 2,5 MM	200	0,65	130,00
134/2005	40/2005	24, II	ELENORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT..	05.745.319.0001 - 60	FITA ISOLANTE DE AUT0 FUSAO	4	11,2	44,80
387/2005	41/2005	24, II	ELENORTE COM. DE MAT. ELÉT.	05.745.319.0001 - 60	LAMPADA INCANDESCENTE 40 WATTS 110 V	20	1,99	39,80
6093/2004	49/2005	24, II	SUPERMERCADO ARAUJO IMP. E EXP. LTDA	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE CAMOMILA	18	3,25	58,50
6093/2004	49/2005	24, II	SUPERMERCADO ARAUJO IMP. E EXP. LTDA	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE ERVA-CIDREIRA	20	1,70	34,15
6093/2004	49/2005	24, II	SUPERMERCADO ARAUJO IMP. E EXP. LTDA	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE ERVA-DOCE	46	2,70	124,28
6093/2004	49/2005	24, II	SUPERMERCADO ARAUJO IMP. E EXP. LTDA	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE HORTELA	9	3,42	30,78
6093/2004	49/2005	24, II	SUPERMERCADO ARAUJO IMP. E EXP. LTDA	84.308.980.0001 - 84	CHÁ ERVAS MISTAS	9	5,24	47,16
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	ADITIVO PARA LIMPEZA DE RADIADOR	1	31,61	31,61
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	CORREIA DENTADA	1	75,00	75,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	CORREIA DENTADA	1	75,00	75,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	CORREIA DO ALTERNADOR	1	46,00	46,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	DESENGRIPANTE AUTOMOTIVO	1	6,10	6,10
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	ESTOPA PARA LIMPEZA DE VEICULOS	1	1,50	1,50
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	ESTOPA PARA LIMPEZA DE VEICULOS	1	1,50	1,50
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	INTERRUPTOR DO OLEO	1	25,72	25,72
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	JUNTA DO COLETOR	3	12,77	38,31
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	KIT DE STP	1	44,00	44,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	PARAFUSO DO COLETOR	1	5,48	5,48
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR	1	39,75	39,75
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	ROLAMENTO CORREIA	1	67,00	67,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	ROLAMENTO DA POLIA	1	67,00	67,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	SENSOR DE ROTACAO	1	156,00	156,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	TAMPA DO OLEO	3	2,00	6,00
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	TENSOR .DA CORREIA DENTADA	1	212,33	212,33
4591/2004	56/2005	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	VELA DE IGNICAO(39)	4	9,80	39,20
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	BATERIA TITAN ES 00-04 XLR 01-02 NXR125	1	283,20	283,20
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	CAMARA DE AR PARA MOTO	1	18,00	18,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	CAPACETE PARA USO EM MOTOCICLETA	1	97,90	97,90
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	OLEO LUBRIFICANTE .	1	10,00	10,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	PNEU TRASEIRO PARA MOTO	1	111,60	111,60
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	VELA DE IGNICAO(39)	1	8,74	8,74
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	BANDEJA FIXA 250MM	2	53,00	106,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CABO AUDIO AC41	1	32,00	32,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CABO MULTICABO 12X24 MPAC12	12	21,25	255,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CABO P10 + P10	4	12,75	51,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CONECTOR FEMEA INJETADO	2	8,50	17,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CONECTOR MACHO INJETADO	12	9,60	115,20
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	FIO AUTO FLEX POLARIZADO 2X12 2X2,5	120	2,13	255,60
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	MATERIAL DE SOM GB	1	150,00	150,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	PLACA UM POSTO HORIZONTAL 4X2.	6	1,32	7,92
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	PLUG P-10 MONO P/ AUDIO INJETADO	12	4,80	57,60
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	REGUA DE TOMADAS COM DOZE FÊMEA	1	165,00	165,00
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	SUPORTE 4X2 VERTICAL PP	6	0,40	2,40
325/2005	65/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	TAMPA CEGA PP	6	1,80	10,80
538/2005	66/2005	24, II	TECNOSOL ENG., ARQ. E CONS. LTDA	06.006.830.0001 - 02	BATERIA 150 AH 12 V	2	383,00	766,00
			PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	54.083.035.0049 - 05	BOBINA DE PAPEL PARA URNA ELETR.	192	11,14	2138,88
TOTAL								12.257,16

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	JUSTIFICATIVA	Solicitante
4550/2004	641/2004	24, II	JÚLIO BATISTA DA SILVA	21615802215	FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ LIMPEZA EM GERAL	100000	0,01	998,00
4694/2004	677/2004	24, II	A S GONÇALVES GASPAR	04.234.966/0001-44	CÂMARA DE AR PARA VEÍCULO	1	45,00	45,00
4312/2004	754/2004	CONVITE	L & S COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS	05.793.177/0001-06	GASOLINA COMUM	775	2,57	1.991,75
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	LÂMPADA HAL. COM RELFETOR AL. 50W	20	27,00	540,00
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	LÂMPADA PLC 26W	60	15,50	930,00
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LAMPADA ALR 111	16	23,80	380,80
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LAMPADA PCL 26	26	45,45	1.181,70
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ LAMPADA ALR 111	2	61,30	122,60
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	REATOR MAGNÉTICO 1X26, 220V	28	7,80	218,40
6173/2004	842/2004	24, II	REXEL DISTRIBUIDORA LTDA.	01.762.625/0010-44	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO 220V, 20-60W	20	15,40	308,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/00013-66	ANESTÉSICO À BASE DE MEPIVOCAÍNA	10	60,95	609,50
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/00013-66	PONTA TIPO AGULHA PARA SERINGA	10	92,11	921,10
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/00013-66	REPOSIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	1	57,00	57,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/00013-66	REPOSIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	1	57,00	57,00
6146/2004	924/2004	24, II	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/00013-66	REPOSIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	1	57,00	57,00
91/2004	31/2004	24, II	W M FIGUEIREDO NETO - (ME)	01.644.549/0001-81	ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS	66	2,30	151,80
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO AUTOTENTINTADO 20	6	20,00	120,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO AUTOTENTINTADO 40	1	25,00	25,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO AUTOTENTINTADO 50	1	30,00	30,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CHAVE E CÓPIA DE CHAVE DE FECHADURA	7	3,00	21,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	REFIL AUTOENTINTADO 20	1	7,00	7,00
221/2005	43/2005	24, II	GRÁFICA ESTRELA LTDA.	14.330.146/0001-00	LIVRO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2003/2004	86	91,75	7.890,50
5530/2004	53/2005	CONVITE	GRÁFICA TICO-TICO	04.598.926/0001-81	IMPRESSÃO DO EMENTÁRIO JURISPRUDENCIAL	20	22,72	454,40
4591/2004	58/2005	PREGÃO	RECOL MOTORS LTDA	06.267.727/0001-12	FILTRO DE AR	1	50,00	50,00
5895/2004	67/2005	PREGÃO	DADOS LIGADOS ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO	14.241.160/0001-37	CABO ÓTICO 50/25 4 F0	647	12,48	8.074,56
5895/2004	67/2005	PREGÃO	DADOS LIGADOS ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO	14.241.160/0001-37	EXTENSÃO ÓTICA	2	380,00	760,00
484/2005	76/2005	24, II	H ABREU LOPES	00.679.337/0001-77	PINCEL 1 "	39	1,46	56,94
484/2005	76/2005	24, II	H ABREU LOPES	00.679.337/0001-77	PINCEL 1,5"	39	1,56	60,84
484/2005	77/2005	24, II	V SPEROTTO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	05.394.630/0001-01	DETERGENTE MULTI-USO	192	1,94	372,48
484/2005	77/2005	24, II	V SPEROTTO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	05.394.630/0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	180	0,24	43,20
484/2005	77/2005	24, II	V SPEROTTO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	05.394.630/0001-01	LUVA PARA LIMPEZA	6	14,80	88,80
484/2005	77/2005	24, II	V SPEROTTO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	05.394.630/0001-01	PANO DE CHÃO	135	1,14	153,90
484/2005	78/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	ARAME PARA AMARRAÇÃO	44	7,80	343,20
484/2005	78/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	120	1,00	120,00
484/2005	79/2005	24, II	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.325.591/0001-54	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	10	13,50	135,00
437/2005	81/2005	25, CAPUT	IRCE SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	64.564.735/0001-20	FITA P/ RELÓGIO PROTOCOLADOR	10	19,57	195,70
544/2005	94/2005	CONVITE	SILVA & CAMPOS LTDA.	06.000.209/0001-31	PNEU 145/80/13	2	117,00	234,00
544/2005	94/2005	CONVITE	SILVA & CAMPOS LTDA.	06.000.209/0001-31	PNEU 145/80/13	2	117,00	234,00
544/2005	94/2005	CONVITE	SILVA & CAMPOS LTDA.	06.000.209/0001-31	PNEU 175/70/13	2	131,00	262,00
6127/2004	103/2005	PREGÃO	A C CASTRO	02.828.261/0001-20	CABO MULTIVIAS 16 VIAS	37	35,00	1.295,00
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	226	1,94	438,44
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	150	1,94	291,00
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	FILTRO DE ÓLEO	1	17,67	17,67
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	GASOLINA COMUM	331	2,60	860,60
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	GASOLINA COMUM	533	2,60	1.384,50
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÓLEO DIESEL	255	1,92	489,60
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÓLEO DIESEL	140	1,92	268,80
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÓLEO LUBRIFICANTE	15	8,84	132,60
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	CURVA ELETRODUTO 90º	9	0,80	7,20
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	ELETRODUTO EM PV MEIA POLEGADA	8	2,75	22,00
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	40	4,00	160,00
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA 106/6	2	43,90	87,80
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	LÂMPADA HALÓGENA 500W	8	3,99	31,92
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	LUVA PARA ELETRODUTO 1 E 1/4	15	0,30	4,50
715/2005	119/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	PARAFUSO COM ARGOLA 17/0,60	100	0,15	15,00
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	ABRAÇADEIRA PARA CONDUITE EXTERNO	20	0,28	5,60
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	COLA DE SAPATEIRO	2	10,65	21,30
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	DISJUNTOR BIPOLAR	2	24,10	48,20
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A	1	44,20	44,20
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	FIO AUTOFLEXÍVEL 6MM	200	1,44	287,14
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	GRAMPO SEM ESTOQUE	2	5,28	10,56
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA	2	26,01	52,02
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	RELÉ FOTOELÉTRICO	4	15,85	63,40
715/2005	120/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TORNEIRA PARA JARDIM	4	5,50	22,00
1012/2005	151/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	BROCHA PARA CAIAR	1	4,50	4,50
1012/2005	151/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	SELADOR IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO	2	39,95	79,90
1012/2005	151/2005	24, II	A VALLADÃO	02.828.376/0001-14	THINER	1	19,95	19,95
957/2005	152/2005	25, CAPUT	LINKDATA INFROMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	24.936.973/0001-03	PLAQUETA DE ALUMÍNIO PARA TOMBAMENTO	1.000	0,48	480,00
1064/2005	153/2005	24, II	A ALVES PEREIRA	04.904.808/0001-54	FITA ADAPTADORA P/ VHS	1	168,00	168,00
1028/2005	154/2005	24, II	RIOJAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS AJAX LTDA.	04.601.308/0001-43	BATERIA PARA CENTRAL TELEFÔNICA	4	120,00	480,00
-	-	-	IBM BRASIL, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	33.372.251/0062-78	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E230	24	223,48	5.363,52
TOTAL								40.959,09

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante	Solicitante
4632/2004	628/2004	24,II	MARCELO DE OLIVEIRA COSTA ME	06.157.811.0001 - 87	COOLER PARA PLACA DE VIDEO	5	56,00	280,00
4632/2004	628/2004	24,II	MARCELO DE OLIVEIRA COSTA ME	06.157.811.0001 - 87	COOLER PARA PROCESSADOR	5	45,00	225,00
57/2005	21/2005	24,II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	75	2,30	172,50
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	2	20,00	40,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 30	2	25,00	50,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 50	2	30,00	60,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO POR LINHAS	8	11,62	93,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CRACHA .	1	5,50	5,50
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	BATERIA DE 12V PARA MOTO	1	50,00	50,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	BATERIA DE 12V PARA MOTO	1	65,00	65,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	DESCANCO PARA MOTO	1	15,00	15,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	INTERRUPTOR DE FREIO	1	12,00	12,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	KIT DE EMBREAGEM	1	53,00	53,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	OLEO LUBRIFICANTE .	1	10,00	10,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	PASTILHAS DE FREIO	1	8,50	8,50
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	PATIM DE FREIO TRASEIRO P/ MOTO	1	13,00	13,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	PEDAL DE FREIO MOTO	1	22,80	22,80
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	PNEU TRASEIRO PARA MOTO	1	110	110,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	RETROVISOR PARA MOTO	1	38	38,00
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	ALCOOL COMBUSTIVEL	368	1,94	713,92
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	GASOLINA COMUM	284	2,6	738,95
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO DIESEL	341	1,92	654,72
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO LUBRIFICANTE .	3	8,84	26,52
1058/2005	169/2005	24,II	M. GOMES	04.468.925.0001 - 12	PLACA EM METAL PARA EST.	1	50,00	50,00
6146/2004	181/2005	24,II	LABNORTE CIRURGICA E DIAG. LTDA	03.033.345.0001 - 30	EQUIPO PARA INFUSAO INTRAVENOSA	20	1,07	21,40
6146/2004	181/2005	24,II	LABNORTE CIRURGICA E DIAG. LTDA	03.033.345.0001 - 30	KIT FITAS REAGENTES P/ GLI.	50	2,50	125,00
6146/2004	181/2005	24,II	LABNORTE CIRURGICA E DIAG. LTDA	03.033.345.0001 - 30	PARACETAMOL COMPRIMIDO	10	0,48	4,80
6146/2004	181/2005	24,II	LABNORTE CIRURGICA E DIAG. LTDA	03.033.345.0001 - 30	SORO FISIOLOGICO	10	1,60	16,00
6146/2004	181/2005	24,II	LABNORTE CIRURGICA E DIAG. LTDA	03.033.345.0001 - 30	SORO GLICOSADO 500ML	10	1,78	17,80
1090/2005	184/2005	24,II	ELENORTE	05.745.319.0001 - 60	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	1	4,10	4,10
1090/2005	184/2005	24,II	ELENORTE	05.745.319.0001 - 60	FIO AUTO FLEX 4,0MM	300	1,08	324,00
1090/2005	184/2005	24,II	ELENORTE	05.745.319.0001 - 60	TOMADA 3P + T	1	10,81	10,81
1391/2005	192/2005	25,I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	ORING PARA CANETA	6	2,00	12,00
1391/2005	192/2005	25,I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	ROLAMENTO BARDEN	6	60,00	360,00
556/2005	197/2005	Convite	SERVAUTO VEÍCULOS E REPR. LTDA	00.690.981.0001 - 46	CART. DE TINTA PARA IMP.LEXMARK	30	95,00	2850,00
556/2005	201/2005	Convite	J. R. DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591.0001 - 54	GANCHO COM ARGOLA E TRAVA	3	21,00	63,00
556/2005	201/2005	Convite	J. R. DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591.0001 - 54	TOALHA DE ROSTO COLORIDA	50	9,50	475,00
556/2005	203/2005	Convite	GRBS COM. E ASSES. EM INF.	05.880.473.0001 - 44	CART. DE TINTA P/ IMP. LEXMARK	20	79,80	1596,00
1493/2005	208/2005	24,II	ACRE PAR. IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	ESPATULA EM ACO	60	2,89	173,40
1493/2005	208/2005	24,II	ACRE PAR. IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	LIMA CHATA	10	7,71	77,10
1493/2005	208/2005	24,II	ACRE PAR. IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	LUVA PARA LIMPEZA	200	2,65	530,00
1524/2005	213/2005	24,II	ACRE PAR. IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	REATOR PARTIDA RAPIDA 2X40	30	20,40	612,00
556/2005	215/2005	24,V	SUPERMERCADO ARAUJO	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE CAMOMILA	15	1,49	22,35
556/2005	215/2005	24,V	SUPERMERCADO ARAUJO	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE ERVA-CIDREIRA	15	1,45	21,75
556/2005	215/2005	24,V	SUPERMERCADO ARAUJO	84.308.980.0001 - 84	CHÁ DE ERVA-DOCE	7	1,74	12,18
TOTAL								10.836,10

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE MAIO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante
4934/2004	726/2004	24, II	AUTO POSTO QUINARI	10.209.732/0001-40	GASOLINA COMUM	28		2,66	74,59
4624/2004	660/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	213		1,94	413,22
4624/2004	660/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	GASOLINA COMUM	446		2,60	1.159,60
4624/2004	660/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÓLEO DIESEL	500		1,92	960,00
4624/2004	660/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-59	ÓLEO LUBRIFICANTE	3		8,84	26,52
57/2005	21/2005	24, II	W M FIGUEREDO NETO (ME)	01.644.549/0001-81	ÁGUA MINERAL, GARRAFA COM 500 ML	20		9,00	180,00
57/2005	21/2005	24, II	W M FIGUEREDO NETO (ME)	01.644.549/0001-81	ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS	121		2,30	278,30
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	BORRACHA PARA CARIMBRO AUTOENTINTADO	3		12,00	36,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	1		20,00	20,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 30	7		25,00	175,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 50	1		30,00	30,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES DE FECHADURA	3		3,00	9,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	REFIL AUTOENTINTADO PRINTER 50	1		7,00	7,00
51/2005	45/2005	24, II	AUTO POSTO SANTO ANTÔNIO LTDA.	14.412.076/0001-39	GÁS LIQUEFEIRO CARGA DE 13 Kg	8		35,00	280,00
5450/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1		1.790,00	1.790,00
5450/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	GÁS PARA AR-CONDICIONADO	1		220,00	220,00
654/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	GASOLINA COMUM	277		2,64	731,28
654/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	ÓLEO DIESEL	40		1,96	78,40
1216/2005	173/2005	24, II	F O OLIVEIRA SANTIAGO ME	02.587.188/0001-41	BATERIA 75 AMPERES	1		270,00	270,00
1214/2005	176/2005	24, II	FRANCISCO DE ARAÚJO MELO	10.174.373/0001-32	ÁGUA MINERAL, GARRFÃO DE 20 LITROS	150		2,90	435,00
1286/2005	178/2005	24, II	EXPRESSO MOTO PEÇAS LTDA.	02.234.572/0001-60	BATERIA DE 12V PARA MOTOCICLETA	1		40,00	40,00
1286/2005	178/2005	24, II	EXPRESSO MOTO PEÇAS LTDA.	02.234.572/0001-60	CABO DE EMBREAGEM PARA MOTO	1		8,00	8,00
1286/2005	178/2005	24, II	EXPRESSO MOTO PEÇAS LTDA.	02.234.572/0001-60	KIT RODAGEM	1		70,00	70,00
1286/2005	178/2005	24, II	EXPRESSO MOTO PEÇAS LTDA.	02.234.572/0001-60	MANOPLA PARA MOTO	1		12,00	12,00
1286/2005	178/2005	24, II	EXPRESSO MOTO PEÇAS LTDA.	02.234.572/0001-60	RETROVISOR PARA MOTO	1		6,00	6,00
1286/2005	178/2005	24, II	EXPRESSO MOTO PEÇAS LTDA.	02.234.572/0001-60	VELA DE IGNIÇÃO	1		6,00	6,00
556/2005	195/2005	CONVITE	FEITOSA E FEITOSA LTDA.	03.682.737/0001-20	CABO DE AÇO 3/16	8		1,58	12,64
556/2005	195/2005	CONVITE	FEITOSA E FEITOSA LTDA.	03.682.737/0001-20	CORRETIVO EM FITA	50		3,99	199,50
556/2005	195/2005	CONVITE	FEITOSA E FEITOSA LTDA.	03.682.737/0001-20	PAPEL HIGIÊNICO	640		0,84	537,60
556/2005	195/2005	CONVITE	FEITOSA E FEITOSA LTDA.	03.682.737/0001-20	PERFURADO TAM. MÉDIO	50		10,00	500,00
556/2005	195/2005	CONVITE	FEITOSA E FEITOSA LTDA.	03.682.737/0001-20	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ ERA	10		6,50	65,00
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	ALICATE DE BICO 06	2		27,47	54,94
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	ALICATE UNIVERSAL 08	3		27,19	81,57
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CHAVE PHILLIPS M	2		3,96	7,92
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	EMENDA PARA CABO DE AÇO	4		0,69	2,76
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	JG DE CHAVES COMBINADAS DE 6 A 28 MM	2		205,51	411,02
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	JG DE CHAVES DE FENDA DE 4" A 10"	1		22,94	22,94
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TORNEIRA PARA PIA	15		38,51	577,65
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TORNEIRA PARA PIA	5		38,51	192,55
556/2005	200/2005	CONVITE	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TUBO GALVANIZADO DE 3 METROS	1		286,93	286,93
556/2005	204/2005	24, II	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS	62.444.393/0001-80	ALMOFADA PARA CARIMBO	25		3,99	99,75
556/2005	204/2005	24, II	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS	62.444.393/0001-80	CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL	30		1,34	40,20
556/2005	204/2005	24, II	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS	62.444.393/0001-80	CARTUCHO P/ IMP. CANON COLORIDO	10		6,20	62,00
556/2005	204/2005	24, II	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS	62.444.393/0001-80	CARTUCHO P/ IMP. CANON PRETO	15		4,11	61,65
556/2005	204/2005	24, II	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS	62.444.393/0001-80	CLIPE N. 03	150		0,77	115,50
556/2005	204/2005	24, II	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS	62.444.393/0001-80	PAPEL CONTACT	750		0,88	663,00
TOTAL									11.311,03

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante
57/2005	21/2005	24,II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFA COM 500 ML	15	9,00		135,00
57/2005	21/2005	24,II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	40	2,30		92,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CAPA DURA PARA ENCADERNAÇÃO	1	1,50		1,50
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO JEET PRINTER 20	7	20,00		140,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO JEET PRINTER 50	1	30,00		30,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO POR LINHAS	9	3,00		27,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	BATERIA DE 12V PARA MOTO	1	27,50		27,50
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	OLEO LUBRIFICANTE .	1	10,00		10,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	OLEO LUBRIFICANTE .	1	10,00		10,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	PATIM DE FREIO DIANTEIRO PARA MOTO	2	13,50		27,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	REPARO DE CARBURADOR	1	18,00		18,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	RETENTOR CAMBIO DE MOTO	1	5,00		5,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	RETENTOR DO SUPORTE DO PINHAO	2	8,50		17,00
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	ROLAMENTO DA POLIA	2	10,25		20,50
4591/2004	58/2005	Pregão	RECOL MOTORS LTDA	06.265.737.0001 - 12	VELA DE IGNICAO(39)	1	8,50		8,50
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	ALCOOL COMBUSTIVEL	183	1,94		355,02
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	GASOLINA COMUM	356	2,60		925,60
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO DIESEL	405	1,92		777,60
654/2005	160/2005	24,II	AUTO POSTO BX LTDA	04.320.385.0001 - 25	GASOLINA COMUM	117	2,64		308,88
1213/2005	194/2005	24,II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	GASOLINA COMUM	125	2,82		352,50
1213/2005	194/2005	24,II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	OLEO DIESEL	140	2,28		319,20
556/2005	199/2005	24,II	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	ÁGUA SANITÁRIA	24	1,48		35,52
556/2005	199/2005	24,II	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	CORDA DE POLIESTER 8 MM	11	9,20		101,20
556/2005	199/2005	24,II	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	FLANELA PARA LIMPEZA	100	1,40		140,00
556/2005	199/2005	24,II	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	MARTELO .	2	9,30		18,60
556/2005	199/2005	24,II	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	VASSOURA EM PELO	10	3,80		38,00
556/2005	202/2005	Convite	MARIA LÚCIA N. S. DE O. PAPELARIA	05.078.146.0001 - 73	TONER P/ IMPRESSORA LASER KYOCERA	20	195,00		3900,00
2358/2005	210/2005	24,II	COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.492.648.0001 - 10	GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG	7	44,00		308,00
2358/2005	211/2005	24,II	TOMAZ NAVEGACOES LTDA	03.454.192.0001 - 02	GASOLINA COMUM	200	3,20		640,00
2358/2005	211/2005	24,II	TOMAZ NAVEGACOES LTDA	03.454.192.0001 - 02	OLEO LUBRIFICANTE .	6	7,00		42,00
4934/2007	245/2007	24,II	AUTO POSTO QUINARI	10.209.732.0001 - 40	GASOLINA COMUM EXERC. ANT.	37	2,60		96,36
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	ÁRVORE ( COQUEIRO ) ORNAMENTAL	1	743,36	743,36	743,36
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	ÁRVORE DE ALPINA ORNAMENTAL	1	938,49	839,49	938,49
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	TAPETE SISAL SINTETICO 2X2 M	1	531,40	531,40	531,40
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	VASO CILINDRICO GERBERA MEDIO	1	68,28	68,28	68,28
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	VASO DE CERAMCA 55X40	1	38,68	38,68	38,68
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	VASO LEITOSO CILINDRICO 25 CM BRANCO	1	65,22	65,22	65,22
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	VASO LEITOSO RETANGULAR 40 CM BRANC.	1	83,33	83,33	83,33
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	VELA TOCHA COPO DE LEITE	1	29,56	29,56	29,56
1744/2005	247/2005	24,II	TELLES E MORAIS IMP. EXP. COM.	05.778.243.0001 - 79	VELA TOCHA DALIA	1	29,56	29,56	29,56
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	ADITIVO PARA CONSERVAR RADIADOR	2	9,00		18,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	ANEL DO BUJAO DO CARTER	1	0,80	0,80	0,80
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	BOMBA DAGUA	1	99,00	99,00	99,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	CABO DE EMBREAGEM	1	21,00	21,00	21,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	FILTRO DE OLEO	1	12,00	12,00	12,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	INTERRUPTOR DO RADIADOR	1	34,00	34,00	34,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	JUNTA DE ESCAPAMENTO	4	4,00		16,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	JUNTA DO CABECOTE	1	23,00	23,00	23,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO	1	5,50	5,50	5,50
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	KIT DE EMBREAGEM	1	239,00	239,00	239,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	LAMPADA DA PLACA	1	1,50	1,50	1,50
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	OLEO LUBRIFICANTE (CONTA 39)	4	7,00		28,00
1752/2005	252/2005	24,II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS	34.700.807.0001 - 59	RETENTOR DO COMANDO	1	9,00		9,00
2393/2005	268/2005	24,II	N.F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153.0001 - 00	BANDEIRA DO BRASIL DE 2,5 PANOS	20	80,00		1600,00
2393/2005	268/2005	24,II	N.F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153.0001 - 00	BANDEIRA DO ESTADO DO ACRE D	20	80,00		1600,00
2393/2005	268/2005	24,II	N.F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153.0001 - 00	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	3	140,00		420,00
2330/2005	272/2005	25, I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	VALVULA DE VEDACAO DO CICLONE	1	180,00		180,00
2576/2005	275/2005	24,II	REAL DIST. COM. ATACADISTA	06.260.198.0001 - 29	PILHA (AAA) PALITO	72	1,29		92,88
2576/2005	275/2005	24,II	REAL DIST. COM. ATACADISTA	06.260.198.0001 - 29	PILHA PEQUENA (AA) (ALCALINA)	240	0,90		216,00
TOTAL									16.071,04

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE JULHO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante	P. TOTAL
57/2005	21/2005	24, II	WM FIGUEREDO NETO	01.664.549/0001-81	ÁGUA MINERAL, GARRAFA 500 ML, EMBALAGEM 24 UNIDS	9				81,00
572005	21/2005	24, II	WM FIGUEREDO NETO	01.664.549/0001-81	ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS	83				190,90
4984/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CARIMBO POR LINHA	28				84,00
4984/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	CHAVE E CÓPIA DE CHAVE DE FECHADURA	8				24,00
4984/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	REFIL AUTOENTINTADO PRINTER 50	1				7,00
4984/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	REFIL AUTOENTINTADO PRINTER 30 - TRE	1				7,00
4984/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063/0001-98	REFIL AUTOENTINTADO PRINTER 40 - TRE	7				49,00
5450/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	COMPRESSOR PARA AR-CONDICIONADO	1				563,76
5450/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	GÁS PARA AR-CONDICIONADO	1				145,49
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	134				259,96
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	GASOLINA COMUM	405				1.053,00
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÓLEO DIESEL	221				424,32
645/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	GASOLINA COMUM	55				145,20
556/2005	198/2005	CONVITE	A C CASTRO	02.828.261/000120	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP-500, COR AMARELA	2				224,00
556/2005	198/2005	CONVITE	A C CASTRO	02.828.261/000120	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP-500, COR CIANO	2				224,00
556/2005	198/2005	CONVITE	A C CASTRO	02.828.261/000120	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP-500, COR MAGENTA	2				224,00
897/2005	278/2005	PREGÃO	COMPRE COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES	07.094.575/0001-60	DISCO RÍGIDO DE 40 GB	20				4.200,00
2687/2005	298/2005	24, II	PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	02.377.139/0001-84	TONER P/ IMPRESSORA HP-3380 C7115A	1				230,00
2687/2005	298/2005	24, II	PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	02.377.139/0001-84	TONER P/ IMPRESSORA HP-3380 C7115A	1				230,00
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	ANTI-FERRUGEM PARA VEÍCULO	1				8,00
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	ELEMENTO FILTRO DE AR	4				238,96
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	4				186,66
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	4				167,92
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	1				6,00
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	ÓLEO LUBRIFICANTE	24				300,00
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	PARAFUSO	1				2,47
2594/2005	300/2005	25, CAPUT	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	04.582.979/0001-04	TAMPA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO LIMPA PARA-BRISA	1				4,80
2664/2005	304/2005	24, II	BRANCAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	34.700.807/0001-59	GUARNIÇÃO SUPERIOR	1				26,00
2991/2005	315/2005	24, II	S CIPRIANI	01.805.545/0001-38	IMPRESSÃO DE CONVITES	400				1.020,00
2856/2005	316/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO E BUCHA	28				8,40
2856/2005	316/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CABO FLEXÍVEL 16 MM	200				804,00
2856/2005	316/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CABO FLEXÍVEL 25 MM	200				1.354,00
2856/2005	316/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CABO FLEXÍVEL 35 MM	200				1.726,00
2856/2005	316/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 CIRCUITOS	14				146,02
2856/2005	317/2005	24, II	A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	ANILHA DENTADA DE A-Z	200				4,00
2856/2005	317/2005	24, II	A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	ANILHA DENTADA NUMERADA	240				4,80
2856/2005	317/2005	24, II	A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	DISJUNTOR DE 60 AMPERES	14				139,30
2856/2005	317/2005	24, II	A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	FIO AUTO FLEXÍVEL 6 MM	100				152,00
2856/2005	317/2005	24, II	A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	FITA ISOLANTE	20				56,00
2856/2005	318/2005	24, II	ELENORTE COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS	05.745.319/0001-60	CABO FLEXÍVEL 750 V, 6 MM	100				145,00
2856/2005	318/2005	24, II	ELENORTE COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS	05.745.319/0001-60	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AMPERES	14				428,40
2856/2005	318/2005	24, II	ELENORTE COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS	05.745.319/0001-60	ELETRODUTO EM PVC 1 POLEGADA, 3 METROS	14				95,06
-	-	EXTR-ORÇ.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	-	FORMULÁRIO R. A E	20000				352,07
TOTAL										15.742,49

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFA COM 500 ML	30	9,00	270,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	136	2,30	312,80
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	6	20,00	120,00
51/2005	45/2007	24, II	AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA	14.412.076.0001 - 39	GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG	5	35,00	175,00
4591/2004	56/2007	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	COBERTURA DO PAINEL	1	42,54	42,54
4591/2004	56/2007	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	INTERRUPTOR DO RADIADOR	1	51,08	51,08
4591/2004	56/2007	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	JUNTA DO CABECOTE	1	26,36	26,36
4591/2004	56/2007	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	PARAFUSO LENTICULAR	10	2,43	24,30
4591/2004	56/2007	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	RADIADOR PARA VEICULO	1	345,69	345,69
4591/2004	56/2007	Pregão	RECOL VEICULOS LTDA	05.496.472.0001 - 09	RESERVATORIO DE AGUA PARA RADIADOR	1	34,33	34,33
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	APARADOR P/ AGUA DE BEBEDOURO	1	23,00	23,00
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	BOTAO PARA TERMOSTATO	1	3,50	3,50
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	CABO DE ALIMENTAÇAO PARA COND. DE AR	1	15,00	15,00
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	CAPACITOR 20 MF	1	20,00	20,00
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	431,69	431,69
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	GAS PARA CONDICIONADOR DE AR	1	58,00	58,00
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	GAS PARA CONDICIONADOR DE AR	1	47,26	47,26
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	HELICE P/ 10000 BTU'S	1	55,00	55,00
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	PINO PARA TOMADA	1	4,55	4,55
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	TORNEIRA DE BEBEDOURO	3	18,00	54,00
5450/2004	102/2005	Pregão	ELETROREDE LTDA.	03.740.506.0001 - 25	TURBINA PARA CONDICIONADOR DE AR	1	55,00	55,00
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	ALCOOL COMBUSTIVEL	127	1,94	246,38
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	GASOLINA COMUM	279	2,60	725,40
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO DIESEL	205	1,92	393,60
3548/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA	04.320.385.0001 - 25	GASOLINA COMUM	159	2,64	419,76
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	GASOLINA COMUM	114	2,82	321,48
2255/2005	231/2005	Pregão	N. X. DA SILVA	04.477.898.0001 - 44	CABO COM TRES FIOS DE 3 X 2,5	130	3,40	442,00
2255/2005	231/2005	Pregão	N. X. DA SILVA	04.477.898.0001 - 44	CABO COM 3 FIOS DE 1,5 MM	100	2,30	230,00
2255/2005	231/2005	Pregão	N. X. DA SILVA	04.477.898.0001 - 44	CAIXA DE PASSAGEM	1	25,00	25,00
2255/2005	231/2005	Pregão	N. X. DA SILVA	04.477.898.0001 - 44	TUBULACAO EM PVC	50	0,90	45,00
2851/2005	326/2005	24, II	T M RAMALHO DE SOUZA	00.841.011.0001 - 02	RECARGA P/ EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA	3	45,00	135,00
2851/2005	326/2005	24, II	T M RAMALHO DE SOUZA	00.841.011.0001 - 02	RECARGA PARA EXTINTOR P.Q.M. - 4KG	3	34,00	102,00
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	BASTAO DE COLA PARA SILICONE	5	10,12	50,60
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CABO DE COBRE NU 16 MM	200	3,49	698,00
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CALHA PARA LAMPADA FLUORERSCENTE	3	38,21	114,63
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 20W	2	34,34	68,68
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	HASTE CONECTOR PARA ATERRAMENTO	10	13,56	135,60
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	20	2,98	59,60
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	LAMPADA HALOGENA 500 W	15	3,39	50,85
2245/2005	328/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	REATOR DE 2X40 P/ LAMAPADA FLUORES.	20	18,53	370,60
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	DISJUNTOR DE 15 A	4	3,95	15,80
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	DISJUNTOR DE 25A	4	3,95	15,80
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	ELETRODUTO EM PVC DE 1 / 1/4	14	6,60	92,40
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	INTERRUPTOR DE TRES TECLAS	5	3,98	19,90
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	LAMPADA LUZ MISTA 250X220 W	8	12,78	102,24
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	LUVA PARA ELETRODUTO 1 1/4	13	0,55	7,15
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	PISTOLA MANUAL PARA SILICONE	1	8,00	8,00
2245/2005	329/2005	Convite	G. V. BRITO ME	02.188.601.0001 - 03	REATOR ELETRONICO 1X40	5	13,80	69,00
2245/2005	330/2005	Convite	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP.LTDA	02.301.164.0001 - 84	FITA ISOLANTE COMUM	1	2,35	2,35
2245/2005	330/2005	Convite	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP.LTDA	02.301.164.0001 - 84	PARAFUSO COM BUCHA N.5	60	0,06	3,60
2245/2005	330/2005	Convite	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP.LTDA	02.301.164.0001 - 84	TOMADA DE SOBREPOR 2P	3	2,18	6,54
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	BUFERIN COMPRIMIDO	7	17,40	121,80
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	CUNHA ODONTOLOGICA DE MADEIRA	2	12,10	24,20
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	EQUIPO PARA INFUSAO INTRAVENOSA	20	0,85	17,00
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	GELOL SPRAY	4	21,35	85,40
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	KIT FITAS REAGENTES P/ GLICOSIMETRO	5	42,50	212,50
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	LUVA PARA LIMPEZA	20	3,50	70,00
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	PAPEL LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR	30	8,33	249,90
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	PASTA DIAMANTADA PARA POLIR	5	15,66	78,30
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	POMADA IRUXOL	5	14,88	74,40
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	POMADA PARAQUEIMOL	1	11,22	11,22
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	PRENDEDOR ODONTOLOGICO P/ BABADOR	2	8,50	17,00
6146/2004	333/2005	Pregão	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	RESFENOL EM COMPRIMIDO	9	10,30	92,70
2908/2005	336/2005	24, II	TEREZINHA DE JESUS M. DE LEMOS	04.602.025.0001 - 16	TOGA PARA USO EM SESSOES	4	380,00	1520,00
2908/2005	336/2005	24, II	TEREZINHA DE JESUS M. DE LEMOS	04.602.025.0001 - 16	TOGA PARA USO EM SESSOES	1	450,00	450,00
2991/2005	337/2005	24, II	S. CIPRIANI	01.805.545.0001 - 38	CONVITE	100	2,55	255,00
2749/2005	346/2005	Pregão	CODIL - IMP. E EXP. LTDA	04.010.582.0001 - 48	PLACA DE VIDEO E TV 64 MEGA	3	166,00	498,00
2749/2005	347/2005	Pregão	COMPRE COM. & REP.IMP. E EXP.LTDA	07.094.575.0001 - 60	HD DE 160 GB	10	385,00	3850,00
2749/2005	348/2005	Pregão	FERREIRA & FERREIRA LTDA.	04.361.899.0001 - 29	PONTO DE ACESSO AP 2100 (HUB)	2	530,00	1060,00
2749/2005	349/2005	Pregão	ELDORADO COMERCIO E SERVICOS	02.950.813.0001 - 78	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	1	160,00	160,00
2749/2005	349/2005	Pregão	ELDORADO COMERCIO E SERVICOS	02.950.813.0001 - 78	GRAVADORA DE DVD+RW	15	256,00	3840,00
2749/2005	349/2005	Pregão	ELDORADO COMERCIO E SERVICOS	02.950.813.0001 - 78	MULTIMETRO DIGITAL	2	453,00	906,00
2749/2005	349/2005	Pregão	ELDORADO COMERCIO E SERVICOS	02.950.813.0001 - 78	PLACA PCI DE REDE	12	298,75	3585,00
3281/2005	363/2005	24, II	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398.0001 - 87	CORREIA DO ALTERNADOR	1	52,72	52,72
3281/2005	363/2005	24, II	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398.0001 - 87	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	193,22	193,22
3281/2005	363/2005	24, II	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398.0001 - 87	TENSOR FIXO DO ALTERNADOR	1	94,93	94,93
3457/2005	395/2005	24, II	RIOJAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS AJAX LTDA.	04.601.308.0001 - 43	BATERIA DE 45 A E 12 V	4	125,00	500,00
			DPO COM. E DIST. DE BEM. LTDA	71.525.802.0001 - 63	EMBALAGEM DE PAPELAO P/ UE 98/00/02/04	75	29,00	2175,00
			HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924.0009 - 02	CARTUCHO DE DADOS ULTRIUM	5	117,22	586,10
			UNICOBA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	01.491.301.0001 - 28	BATERIA CHUMBO-ACIDA SELADA DE 9AH	50	26,15	1307,50
			UNICOBA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	01.491.301.0001 - 28	BATERIA SELADA 12V / 7AH	10	24,80	248,00
TOTAL								29.481,95

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante	P. TOTAL
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001-81	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	105	2,30	241,50	241,50
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	11	20,00	220,00	220,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 30	2	25,00	50,00	50,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 50	1	30,00	30,00	30,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CHAVE E CÓPIA DE CHAVE DE FECHADURA	22	3,00	66,00	66,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CLIPE PARA CRACHÁ	3	0,50	1,50	1,50
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	REFIL AUTOENTINTADO 20 - TRE	2	7,00	14,00	14,00
5440/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	CAPACITOR 25 MF	1	20,00	20,00	20,00	563,76
5440/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	CHAVE CONTATORA AR CONDICIONADO	1	170,00	170,00	170,00	145,49
5440/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	GÁS PARA AR-CONDICIONADO	2	100,28	200,56	200,56	563,76
5440/2004	102/2005	PREGÃO	ELETROREDE LTDA.	03.740.506/0001-25	TURBINA PARA AR-CONDICIONAO	1	55,00	55,00	55,00	145,49
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	161	1,94	312,34	312,34	259,96
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	GASOLINA COMUM	596	2,60	1.550,90	1.550,90	1.053,00
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÓLEO DIESEL	959	1,92	1.841,28	1.841,28	424,32
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÓLEO LUBRIFICANTE	5	9,00	45,00	45,00	424,32
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORAÇÕES	05.766.737/0001-33	GASOLINA COMUM	313	2,82	882,66	882,66
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORAÇÕES	05.766.737/0001-33	ÓLEO DIESEL	30	2,28	68,40	68,40
2393/2005	269/2005	24, II	F TIMÓTEO DE CASTRO - ME	03.865.170/0001-27	FELTRO NA COR VERDE	4	15,00	60,00	60,00
2489/2005	308/2005	24, II	ITAUTEC PHILCO S/A	54.526.082/0004-84	FONTE PARA CPU	10	111,21	1.112,08	1.112,08
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	CONDICIONADOR DENTAL GEL	10	3,00	30,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	JALECO ODONTOLÓGICO	80	17,80	1.424,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	KIT DE IONÔMERO	3	1.020,00	3.060,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	MATRIZ TOFLEMAIRE	10	4,80	48,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	5	15,00	75,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY BAIXA ROTAÇÃO	5	15,00	75,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	PAPEL TOALHA TRÊS DOBRAS	10	25,00	250,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	PELÍCULA PARA RAIO X DENTÁRIO	30	0,89	26,70
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	PONTA TIPO AGULHA PARA SERINGA	10	99,80	998,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	SERINGA PARA APCLIAÇÃO DE COMPOSTO	2	194,00	388,00
6146/2004	332/2005	PREGÃO	DENTAL MÉDICA COM. REP. LTDA.	05.593.405/0003-66	SUGADOR ODONTOLÓGICO ATÓXICO	50	3,30	165,00
3199/2005	362/2005	24, II	CONECT CORP COMERCIAL LTDA.	05.522.187/0001-07	CORDÃO ÓPTICO DUPLO	1	139,00	139,00
2982/2005	415/2005	CONVITE	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAFRA 24 CIRCUITOS	4	187,00	748,00
2982/2005	415/2005	CONVITE	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAFRA 36 CIRCUITOS	1	225,00	225,00
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	AÇÚCAR CRISTAL	1024	1,03	1.054,72
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	450	12,30	5.535,00
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA	96	0,87	83,52
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	28	1,75	49,00
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	LEITE EM PÓ INTEGRAL	72	4,85	349,20
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	MÍDIA DE DVD-R	200	3,95	790,00
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SACO PLÁSTICO 5 KG	20	10,80	216,00
2886/2005	428/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP-3380	4	220,00	880,00
2886/2005	429/2005	PREGÃO	SERVAUTO VEÍCULOS E REP. LYDA.	00.690.981/0001-46	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP-6122 (COLORIDO)	60	101,00	6.060,00
2886/2005	429/2005	PREGÃO	SERVAUTO VEÍCULOS E REP. LYDA.	00.690.981/0001-46	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL LQ-2170	5	17,00	85,00
2886/2005	433/2005	PREGÃO	INTER TOP IMP. E COMÉRCIO	01.973.244/0001-13	APONTADOR DE LÁPIS	120	0,85	102,00
2886/2005	433/2005	PREGÃO	INTER TOP IMP. E COMÉRCIO	01.973.244/0001-13	COLA EM BASTÃO	120	0,90	108,00
2886/2005	434/2005	PREGÃO	G M DOS SANTOS CARVALHO	05.857.346/0001-24	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP-500 (PRETO)	4	91,25	365,00
3682/2005	463/2005	24, II	RONDOBRÁS	10.213.890/0001-73	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEÍCULO	2	80,00	160,00
3682/2005	463/2005	24, II	RONDOBRÁS	10.213.890/0001-73	JOGO DE LONA DE FREIO	1	7,00	7,00
3682/2005	463/2005	24, II	RONDOBRÁS	10.213.890/0001-73	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1	40,00	40,00
3682/2005	463/2005	24, II	RONDOBRÁS	10.213.890/0001-73	ÓLEO FLUÍDO PARA FREIO	3	9,00	27,00
3682/2005	464/2005	24, II	MERCETOYA	34.709.857/0001-05	ADITIVO P/ RADIADOR	1	14,00	14,00
3682/2005	464/2005	24, II	MERCETOYA	34.709.857/0001-05	GRAXEIRO DE 6 MM	4	1,00	4,00
3682/2005	465/2005	24, II	ACREDIESEL COM. DE VEÍCULOS	04.043.949/0001-20	REPARO DO ESTABILIZADOR DE VEÍCULO	2	16,50	33,00
3682/2005	465/2005	24, II	ACREDIESEL COM. DE VEÍCULOS	04.043.949/0001-20	SENSOR DA TEMPERATURA	1	62,00	62,00
3682/2005	466/2005	24, II	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	ESTOPA PARA LIMPEZA DE VEÍCULO	1	1,50	1,50
3682/2005	467/2005	24, II	BRANCAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS	34.700.807/0001-59	DISCO DE FREIO	2	44,00	88,00
3812/2005	485/2005	24, II	TENISON O SANTOS - ME	00.870.607/0001-22	CAMISA 100 % ALGODÃO COM IMPRESSÃO	250	7,50	1.875,00
3868/2005	487/2005	24, II	BRAUMAG LTDA. - EPP	02.485.501/0001-30	PNEU 175/70/13	16	135,00	2.160,00
3803/2005	492/2005	25, CAPUT	SERTEC - ODONTO COM. REP.	04.130.919/0001-50	EIXO DIANTEIRO	1	110,00	110,00
3803/2005	492/2005	25, CAPUT	SERTEC - ODONTO COM. REP.	04.130.919/0001-50	FONTE POLARIZADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	2	806,47	1.612,94
3803/2005	492/2005	25, CAPUT	SERTEC - ODONTO COM. REP.	04.130.919/0001-50	ROLAMENTO DA CANETA SUGADORA	2	65,00	130,00
3803/2005	492/2005	25, CAPUT	SERTEC - ODONTO COM. REP.	04.130.919/0001-50	ROLAMENTO PARA CONTRA-ÂNGULO	2	35,00	70,00
3285/2005	493/2005	PREGÃO	ARNALDO COM. REPRESENTAÇÕES	04.517.439/0001-47	CLIPE N. 01	70	0,83	58,10
3285/2005	493/2005	PREGÃO	ARNALDO COM. REPRESENTAÇÕES	04.517.439/0001-47	CLIPE N. 03	9	0,72	6,48
3285/2005	493/2005	PREGÃO	ARNALDO COM. REPRESENTAÇÕES	04.517.439/0001-47	CLIPE N. 08	40	1,33	53,20
3285/2005	493/2005	PREGÃO	ARNALDO COM. REPRESENTAÇÕES	04.517.439/0001-47	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (CENTO)	1127	1,59	1.791,93
3285/2005	493/2005	PREGÃO	ARNALDO COM. REPRESENTAÇÕES	04.517.439/0001-47	ESTILETE COM PROTEÇÃO	46	2,50	115,00
3285/2005	493/2005	PREGÃO	ARNALDO COM. REPRESENTAÇÕES	04.517.439/0001-47	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	56	0,25	14,00
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	AÇÚCAR CRISTAL	1165	1,03	1.199,95
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ADOÇANTE LÍQUIDO (FRASCO)	13	1,85	24,05
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ÁGUA SANITÁRIA	52	0,98	50,96
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	26	3,45	89,70
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	CANELA EM PÓ	41	1,15	47,15
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	CESTRO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO	8	2,10	16,80
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	CHÁ DE ERVA-DOCE	21	3,50	73,50
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	CHOCOLATE EM PÓ	13	5,35	69,55
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (CENTO)	448	0,83	371,84
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	DESINFETENTE LÍQUIDO	39	1,45	56,55
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	DESODORIZADOR DE AR	25	3,65	91,25
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA	90	0,87	78,30
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	47	1,75	82,25
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO	15	18,60	279,00
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	LEITE EM PÓ INTEGRAL	182	4,93	897,26
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	LUSTRA-MÓVEIS	11	1,80	19,80
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PANO DE PRATO	27	1,65	44,55
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PANO DE CHÃO	66	1,45	95,70
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PAPEL HIGIÊNICO	203	0,86	174,58
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PAPEL TOALHA	63	1,45	91,35
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PILHA GRANDE	70	0,92	64,40
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PILHA ALCALINA PEQUENA AA	157	1,17	183,69
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SÃO EM BARRA	24	0,75	18,00
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SABÃO EM PÓ	27	1,85	49,95
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SABONETE	93	0,87	80,91
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SACO PLÁSTICO P/ ACONDICIONAR MAT. ELEIÇÃO 100 L	1093	0,92	1.005,56
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SACO PLÁSTICO P/ LIXO	29	1,25	36,25
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SACO PLÁSTICO 5 KG	11	10,80	118,80
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	TOMADA T	30	2,45	73,50
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	VASSOURA	21	4,00	84,00
3285/2005	494/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	XAROPE DE GUARANÁ	7	4,75	33,25
3285/2005	499/2005	PREGÃO	ELDORADO COM. E SERVIÇOS	02.950.813/0001-78	FILTRO DE LINHA	55	13,46	740,30
3483/2005	505/2005	24, II	TECNOSOL ENGENHARIA	06.006.830/0001-02	PLACA MOD. CP-98 PARA NOBREAK	1	1.762,13	1.762,13
3618/2005	506/2005	CONVITE	GRÁFICA FRANCARLOS LTDA.	14.339.543/0001-42	ENVELOPE P/ ACONDICIONAR DISQUETE DA VOTAÇÃO	1100	1,96	2.156,00
3618/2005	507/2005	CONVITE	GRÁFICA ESTRELA LTDA.	14.330.146/0001-00	ATA DE ELEIÇÃO - MESA RECEPTORA	1300	0,12	156,00
3618/2005	507/2005	CONVITE	GRÁFICA ESTRELA LTDA.	14.330.146/0001-00	BLOCO DE RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL	30	3,40	102,00
3618/2005	507/2005	CONVITE	GRÁFICA ESTRELA LTDA.	14.330.146/0001-00	FORMULÁRIO IMPUGNAÇÃO DA IDENTID. DO ELEITOR	1000	0,12	120,00
3618/2005	507/2005	CONVITE	GRÁFICA ESTRELA LTDA.	14.330.146/0001-00	CAPA PLASTIFICADA P/ PROCESSO	1000	1,75	1.750,00
3618/2005	507/2005	CONVITE	GRÁFICA ESTRELA LTDA.	14.330.146/0001-00	CRACHÁ PARA MESÁRIOS	3300	0,29	957,00
3830/2005	510/2005	24, II	ELENORTE COM. DE MAT. ELÉTRICOS	05.745.319/0001-60	FITA ISOLANTE COLORIDA	2	5,25	10,50
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	ABRAÇADEIRA EM "U" DE METAL	12	0,37	4,44
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CABO FLEXÍVEL 16 MM	40	3,80	152,00
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CABO FLEXÍVEL 35 MM	60	8,02	481,20
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CABO FLEXÍVEL 10 MM	22	3,00	66,00
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CAIXA DE SOBREPOR P/ 6 DISJUNTORES	1	13,20	13,20
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	CURVA ELETRODUTO 90 º	5	2,77	13,85
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	FITA ISOLANTE COMUM	4	6,56	26,24
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO	1	9,67	9,67
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS	3	10,34	31,02
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	PARAFUSO COM BUCHA DE 6 MM	64	0,09	5,76
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TERMINAL DE PRESSÃO CABO DE 10 MM	2	0,85	1,70
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TERMINAL DE PRESSÃO CABO DE 16 MM	2	0,90	1,80
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TERMINAL DE PRESSÃO CABO DE 25 MM	6	1,00	6,00
3830/2005	512/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	TERMINAL DE PRESSÃO CABO DE 50 MM	2	1,60	3,20
XXX	XXX	EXTRA-ORÇ.	COMÉRCIO E INDÚSTRIA MULTIFORMAS	61.966.131/0001-12	REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL	150000	0,01	972,00
XXX	XXX	EXTRA-ORÇ.	ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA S/A	17.153.081/0001-62	MANUAL DE APURAÇÃO ELETRÔNICA	40	0,83	33,20
XXX	XXX	EXTRA-ORÇ.	ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA S/A	17.153.081/0001-62	MANUAL PARA MESÁRIOS	2500	0,13	325,00
XXX	XXX	EXTRA-ORÇ.	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.	61.797.924/0001-02	SISTEMA OPERACIONAL	1	2.939,90	2.939,90
XXX	XXX	EXTRA-ORÇ.	ITAGUAÇU PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO	58.03.192/0001-12	CABINE DE VOTAÇÃO PARA URNA ELETRÕNICA	600	3,00	1.800,00
TOTAL								58.946,02

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFA COM 500 ML EMB	40	9,00	360,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	118	2,30	271,40
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO RED. R-24	5	20,00	100,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO R-30	5	25,00	125,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	23	20,00	460,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 30	1	25,00	25,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 50	1	30,00	30,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CHAVE E COPIAS DE CHAVES DE FECHADURA	11	3,00	33,00
4986/2004	26/2005	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CLIPS PARA CRACHAS	26	0,50	13,00
51/2005	45/2005	24, II	AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA	14.412.076.0001 - 39	GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG	4	35,00	140,00
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	ALCOOL COMBUSTIVEL	203	1,94	393,82
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	GASOLINA COMUM	712	2,69	1915,28
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO DIESEL	1367	2,11	2889,60
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO LUBRIFICANTE .	10	9,00	90,00
654/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA	04.320.385.0001 - 25	GASOLINA COMUM	95	2,82	267,90
654/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA	04.320.385.0001 - 25	GASOLINA COMUM	121	2,64	319,44
654/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA	04.320.385.0001 - 25	OLEO DIESEL	145	2,17	314,65
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	GASOLINA COMUM	247	3,06	755,82
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	OLEO DIESEL	210	2,49	522,90
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	BABADOR COM 100UN	10	22,00	220,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	BROCA CARBIDE ESTERELIZADA Nº 05	10	8,90	89,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	BROCA CARBIDE Nº 06	10	8,90	89,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	BUSCOPAN COMPOSTO 20 COMPRIMIDOS	7	4,70	32,90
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	CARBONO OCLUSAL ODONTOLOGICO	5	5,00	25,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	CARBONO ODONTOLOGICO	5	1,76	8,80
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	ESCOVA .DE ROBINSON	20	1,10	22,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	GARROTE ..........	1	1,00	1,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	LUVA CIRURGICAS (REPETIDAS)	10	1,00	10,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	PARACETAMOL COMPRIMIDO	60	0,20	12,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	REPOSICAO DE LIQUIDO DO IONOMERO	2	16,00	32,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	2	75,00	150,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	1	75,00	75,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	REPOSICAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	1	75,00	75,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	SORO FISIOLOGICO	10	1,40	14,00
6146/2004	334/2005	Pregão	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345.0001 - 30	SORO GLICOSADO 500ML	10	1,60	16,00
2392/2005	360/2005	24, II	LUIZ M. DA COSTA	04.111.175.0001 - 27	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	20	3,00	60,00
2392/2005	360/2005	24, II	LUIZ M. DA COSTA	04.111.175.0001 - 27	GASOLINA COMUM	100	2,68	268,00
2982/2005	412/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CABO FLEXIVEL 10 MM	90	2,55	229,50
2982/2005	412/2005	Convite	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	LAMPADA INCANDESCENTE 40 WATTS 220 V	20	0,70	14,00
4302/2005	413/2005	Convite	IRMAOS BRITO LTDA	04.044.087.0001 - 50	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 15 W 127 V	15	10,35	155,25
2982/2005	414/2005	Convite	CODIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.010.582.0001 - 48	CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM	10	1,30	13,00
2982/2005	414/2005	Convite	CODIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.010.582.0001 - 48	FIO AUTO FLEX 2,5MM VERDE	500	0,53	265,00
2982/2005	414/2005	Convite	CODIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.010.582.0001 - 48	AUTO FLEX 2,5 MM PRETO	500	0,53	265,00
2982/2005	414/2005	Convite	CODIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.010.582.0001 - 48	FIO AUTO FLEX 2,5 MM VERMELHO	500	0,53	265,00
2982/2005	414/2005	Convite	CODIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.010.582.0001 - 48	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 15 W 220 V	20	11,25	225,00
2982/2005	414/2005	Convite	CODIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.010.582.0001 - 48	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 46 W 127 V	10	36,00	360,00
4164/2005	418/2005	Convite	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA P/ 4/40 W.	70	281,08	19675,60
2886/2005	430/2005	Pregão	RIPEL COMERCIO DE PAINEIS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	62.444.393.0001 - 80	PAPEL A4	200	10,68	2.136,00
2886/2005	431/2005	Pregão	N.S. FREITAS	05.486.082.0001 - 40	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	1500	1,50	2.250,00
2886/2005	431/2005	Pregão	N.S. FREITAS	05.486.082.0001 - 40	CORRETIVO EM FITA	60	4,16	250,00
2886/2005	432/2005	Pregão	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	PASTA COM FERRAGEM	400	0,57	228,00
3734/2005	476/2005	24, II	POSTO RI LTDA	63.604.631.0001 - 30	GASOLINA COMUM	150	3,18	477,00
3734/2005	476/2005	24, II	POSTO RI LTDA	63.604.631.0001 - 30	OLEO DIESEL	500	2,32	1160,00
3825/2005	477/2005	24, II	ANTONIA GIRLANDIA FREITAS	19608446287	TOGA PARA USO EM SESSOES	2	300,00	600,00
3825/2005	477/2005	24, II	ANTONIA GIRLANDIA FREITAS	19608446287	TORCAIS PARA TORGAS	1	20,00	20,00
3285/2005	496/2005	Pregão	INDUSTRIA GRAF. E EDITORA LEONORA LTDA	03.064.692.0001 - 20	CANETA ESFEROGRAFICA	2096	0,41	859,36
3285/2005	496/2005	Pregão	INDUSTRIA GRAF. E EDITORA LEONORA LTDA	03.064.692.0001 - 20	PAPEL A4	573	10,47	5999,31
3285/2005	496/2005	Pregão	INDUSTRIA GRAF. E EDITORA LEONORA LTDA	03.064.692.0001 - 20	PASTA SIMPLES COM ELASTICO	95	1,24	117,80
3285/2005	497/2005	Pregão	ANIBAL BARROS CUNHA - ME	14.269.526.0001 - 86	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP.LEXMARK -PRETA	51	67,95	3465,45
3285/2005	497/2005	Pregão	ANIBAL BARROS CUNHA - ME	14.269.526.0001 - 86	GRAMPEADOR MEDIO	38	8,26	313,88
3285/2005	497/2005	Pregão	ANIBAL BARROS CUNHA - ME	14.269.526.0001 - 86	PASTA BAM-BOX (ARQUIVO MORTO)	531	2,85	1513,35
3285/2005	497/2005	Pregão	ANIBAL BARROS CUNHA - ME	14.269.526.0001 - 86	PERFURADOR TAM. MEDIO	36	12,37	445,32
3285/2005	497/2005	Pregão	ANIBAL BARROS CUNHA - ME	14.269.526.0001 - 86	PRANCHETA .	93	4,50	418,50
3285/2005	498/2005	Pregão	SERVAUTO VEÍCULOS E REP. LTDA	00.690.981.0001 - 46	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	42	82,14	3449,88
3285/2005	498/2005	Pregão	SERVAUTO VEÍCULOS E REP. LTDA	00.690.981.0001 - 46	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	9	77,78	700,02
3285/2005	498/2005	Pregão	SERVAUTO VEÍCULOS E REP. LTDA	00.690.981.0001 - 46	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	46	100,00	4600,00
3285/2005	498/2005	Pregão	SERVAUTO VEÍCULOS E REP. LTDA	00.690.981.0001 - 46	PORTA CRACHA	755	0,40	302,00
5740/2005	501/2005	24, II	INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO. E EST.	33.787.094.0001 - 40	MAPA IBGE-BRASIL GEOGRAFICO	1	100,00	100,00
5740/2005	501/2005	24, II	INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO. E EST.	33.787.094.0001 - 40	MAPA IBGE-MAPEAMENTO GERAL	1	10,00	10,00
4167/2005	508/2005	Convite	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00.465.156.0001 - 48	ADESIVO PLASTICO VOTA ACRE	1000	1,80	1800,00
4167/2005	508/2005	Convite	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00.465.156.0001 - 48	ENVELOPE SACO MEDIO	1000	0,47	470,00
3483/2005	509/2005	Convite	INDUSTRIA GRAF. E EDITORA LEONORA LTDA	03.064.692.0001 - 20	ENVELOPE SACO PEQUENO	2000	0,31	620,00
3830/2005	511/2005	24, II	AC DISTRIBUIDORA LTDA - ME	05.508.816.0001 - 44	FITA ISOLANTE COLORIDA	2	3,07	6,14
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CABO FLEX. 25MM	60	5,93	355,80
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CAIXA DE PASSAGEM 15X15	1	8,90	8,90
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CAIXA DE SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES	2	11,95	23,90
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CANALETA VENTILADA 2CM X 2 METRO	2	9,90	19,80
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CONECTOR SPLIT BOLT 10 MM	2	1,15	2,30
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CONECTOR SPLIT BOLT 25 MM	2	2,10	4,20
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CONECTOR SPLIT BOLT 35 MM	6	2,20	13,20
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	CURVA ELETRODUTO 90º	2	0,65	1,30
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	DISJUNTOR MONOFASICO DE 60A	2	7,99	15,98
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	DISJUNTOR MONOFASICO DE 80A	1	7,99	7,99
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	3	4,25	12,75
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	DISJUNTOR TRIFASICO DE 80A	1	36,90	36,90
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	ELETRODUTO EM PVC DE 1 / 1/4	3	9,50	28,50
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	ELETRODUTO EM PVC 3/4 3METRO	12	3,60	43,20
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	ESTILETE PROFISSIONAL	2	23,95	47,90
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	FIO AUTO FLEX 2,5 MM AZUL.	1	59,00	59,00
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	FIO AUTO FLEX 2,5 MM PRETO	1	59,00	59,00
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	FIO AUTO FLEX 2,5 MM VERMELHO	2	59,00	118,00
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	FIO FLEXIVEL 7 ELEMENTOS	3	97,00	291,00
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	GALÃO PLASTICO PARA 50 LITROS	4	30,90	123,60
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	LUVA PARA ELETRODUTO 1 1/4	8	1,30	10,40
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	12	0,45	5,40
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	PAQUIMETRO UNIVERSAL COM MED. DE PROF.	1	285,00	285,00
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	TRENA DE FIBRA, 50M	1	53,90	53,90
3830/2005	513/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	TRENA MED. 8 METROS	1	28,90	28,90
4035/2005	521/2005	24, II	COMERCIAL RONSY LTDA	02.400.983.0001 - 89	VASO SANITARIO COMPLETO C/ CAIXA	1	259,20	259,20
3874/2005	526/2005	24, V	DROGARIA GLOBO	04.516.480.0001 - 07	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG	15	1,65	24,75
3874/2005	526/2005	24, V	DROGARIA GLOBO	04.516.480.0001 - 07	DORFLEX .COMPRIMIDO - (CART. C/ 10 COMP.)	60	3,25	195,00
3874/2005	526/2005	24, V	DROGARIA GLOBO	04.516.480.0001 - 07	SONRISAL .	6	26,97	161,82
3874/2005	527/2005	24, V	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	DIPIRONA INJETAVEL 1G 2 ML	20	0,70	14,00
3874/2005	527/2005	24, V	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	FIO DENTAL	4	11,85	47,40
3874/2005	527/2005	24, V	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	MATRIZ SECCIONAIS EM AÇO P/ RESTAURAÇÃO	5	121,40	607,00
3874/2005	527/2005	24, V	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	PILHA MEDIA (NAO ALCALINA)	34	1,75	59,50
3874/2005	527/2005	24, V	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	PILHA PEQUENA AA (NAO ALCALINA)	34	2,45	83,30
3945/2005	531/2005	24, II	GRAFICA ESTRELA LTDA	14.330.146.0001 - 00	CARTAZ DISQUE JUSTIÇA ELEITORAL	1000	0,68	680,00
4167/2005	545/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP. LTDA	02.301.164.0001 - 84	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	100	3,35	335,00
4167/2005	546/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	TOMADA 4 SAIDAS P/ EXTENSAO UNIVERSAL	100	12,70	1270,00
4167/2005	547/2005	24, II	ELENORTE COM. DE MAT. ELÉT. E DE CONST.	05.745.319.0001 - 60	FIO AUTO FLEX DE COBRE ISOLADOR	500	0,80	400,00
4167/2005	548/2005	24, II	DEPOSITO BARRIGA VERDE	14.268.700.0001 - 76	PLUG MACHO P/ TOMADA UNIVERSAL	100	1,41	141,00
4167/2005	549/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CHAVE DE TESTE TIGITAL AC/DC	25	10,00	250,00
4302/2005	558/2005	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	BASTAO DE COLA PARA SILICONE	20	0,90	18,00
4302/2005	558/2005	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	PISTOLA ELETRICA PARA SILICONE	2	15,90	31,80
4380/2005	559/2005	24, II	AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA	04.582.979.0001 - 04	OLEO LUBRIFICANTE .	10	12,50	125,00
4249/2005	566/2005	24, II	G.K.F.VIEIRA (ME)	05.028.426.0001 - 77	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SP 50	7	62,35	436,45
4249/2005	566/2005	24, II	G.K.F.VIEIRA (ME)	05.028.426.0001 - 77	RECARREGADOR P/ RADIO 120 AC/18DC	5	53,66	268,30
4149/2005	568/2005	24, II	MIRACY N. DE ALMEIDA ME	84.326.255.0001 - 39	FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES	13	30,00	390,00
434/2005	571/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	BATERIA DE PARA TELEFONE SEM FIO	2	18,75	37,50
4384/2005	572/2005	24, II	ELDORADO COMERCIO E SERVICOS	02.950.813.0001 - 78	BATERIA PLACA MÃE 3V CR-2016	30	3,60	108,00
4384/2005	572/2005	24, II	ELDORADO COMERCIO E SERVICOS	02.950.813.0001 - 78	PEN DRIVE 512 MEGA	5	199,00	995,00
4519/2005	593/2005	24, II	DEPOSITO BARRIGA VERDE	14.268.700.0001 - 76	TAMPA PARA VALVULA DE DESCARGA	3	19,19	57,57
4519/2005	594/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP. LTDA	02.301.164.0001 - 84	REPARO PARA VALVULA DA DESCARGA	4	36,30	145,20
4519/2005	594/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP. LTDA	02.301.164.0001 - 84	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2"	3	15,89	47,67
4519/2005	594/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP.E EXP. LTDA	02.301.164.0001 - 84	TUBO FLEXIVEL PARA CONEXÃO EM LAV.	3	23,42	70,26
4519/2005	595/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	5	33,90	169,50
4519/2005	595/2005	24, II	A. VALLADÃO ROSA	02.828.376.0001 - 14	TUBO PARA DESCARGA CURTO/LONGO	3	3,30	9,90
4543/2005	596/2005	24, II	DENTAL BELIA	04.043.808.0001 - 07	LUVA DE PROCEDIMENTO	20	13,00	260,00
3985/2005	605/2005	24, V	CAFE CONTRI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ0	84.307.107.0001 - 77	CAFE TORRADO E MOIDO	280	9,40	2632,00
3985/2005	610/2005	24, V	SUPERMERCADO ARAUJO IMP. E EXP. LTDA	84.308.980.0001 - 84	COADOR DE CAFE	11	2,19	24,09
3985/2005	611/2005	24, V	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	COLA EM BASTAO	79	3,50	276,50
4673/2005	616/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	CONECTOR DB 09 FEMEA	4	1,25	5,00
4673/2005	622/2005	24, II	ELETRONICA HALLEY	84.306.083.0001 - 31	ATERRAMENTO ELETRONICO	4	27,50	110,00
4574/2005	627/2005	24, II	STAR MOTORS LTDA (HONDA)	01.444.283.0001 - 23	GUARNIÇÃO TAMPA DE CABEÇOTE	1	3,46	3,46
4574/2005	627/2005	24, II	STAR MOTORS LTDA (HONDA)	01.444.283.0001 - 23	OLEO LUBRIFICANTE .	1	10,00	10,00
4574/2005	627/2005	24, II	STAR MOTORS LTDA (HONDA)	01.444.283.0001 - 23	VELA DE IGNICAO(39)	1	7,94	7,94
4625/2005	628/2005	24, II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34.700.807.0001 - 59	ANEL DE VEDACAO	1	0,90	0,90
4625/2005	628/2005	24, II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34.700.807.0001 - 59	CORREIA DO ALTERNADOR	1	45,00	45,00
4625/2005	628/2005	24, II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34.700.807.0001 - 59	FILTRO DE OLEO	1	12,00	12,00
4625/2005	628/2005	24, II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34.700.807.0001 - 59	OLEO LUBRIFICANTE .	1	6,00	6,00
4625/2005	628/2005	24, II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34.700.807.0001 - 59	PROTETOR PEITO DE AÇO	1	39,00	39,00
4625/2005	628/2005	24, II	BRANCAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34.700.807.0001 - 59	TENSOR DA CORREIA FRISADA	1	399,00	399,00
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	ENVELOPE COM LACRE - CARTAO DE MEMORIA	350	0,65	230,65
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	LACRES PARA URNA LONA ANULADA	450	0,47	211,50
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	LACRES PARA URNA LONA APAURADA	450	0,47	211,50
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	LACRES PARA URNA LONA IMPUGNADA	450	0,47	211,50
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	LACRES PARA URNA LONA MESA RECEPTORA	540	0,44	238,68
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	LACRES PARA URNA LONA NAO RASGUE	540	0,44	238,68
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	LACRES PARA URNA LONA RASGUE	540	0,44	238,68
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	SUPRIMENTOS UE : ENVELOPE C/ LACRE P/	350	0,65	230,65
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	SUPRIMENTOS UE : JOGO DE LACRE DE REP	150	0,74	111,45
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	SUPRIMENTOS UE : JOGO DE LACRE DISQUETE	50	3,54	177,15
			CASA DA MOEDA DO BRASIL	34.164.319.0005 - 06	SUPRIMENTOS UE : JOGO DE LACRE PARA UE 1º	1700	0,43	741,20
			CTIS COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA	01.644.731.0002 - 13	CARTAZ EXPLICATIVO	1000	0,10	100,00
			CTIS COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA	01.644.731.0002 - 13	CARTAZ JUSTIFICATIVA ELEITORAL	1000	0,12	120,00
			MEGADATA DIST. DE PROD. DE INF. LTDA	07.233.447.0001 - 50	FITA MAGNETICA LTO 100/200	10	113,00	1130,00
			OFFICE MASTER DIST. DE PROD. DE INF. LTDA	04.386.622.0004 - 01	DISQUETE 1,44MB AMARELO PARA ELEIÇÃO	1720	0,68	1169,60
			OFFICE MASTER DIST. DE PROD. DE INF. LTDA	04.386.622.0004 - 01	DISQUETE 1,44MB VERMELHO PARA ELEIÇÃO	60	0,68	40,80
			SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA.	18.204.610.0021 - 16	CÉDULA DE VOTACAO REFERENDO 2005	600	0,69	417,60
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUE: ANEL DE RETENÇAO M3,2	4	0,05	0,23
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUE: CALÇO 140 MM TERMINAL ELEITOR EU	4	0,98	3,93
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUE: PROTETOR ACRILICO LCD UE98	5	9,50	47,50
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUE 96/98 DESMONTE: PARAFUSO DO PE DE	4	0,02	0,08
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ABRACADEIRA DA CHAVE	3	0,47	1,41
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ABRACADEIRA DA CHAVE	1	0,47	0,47
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ABRACADEIRA DA CHAVE	1	0,47	0,47
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ANEL ELASTICO UE2000/U	80	0,06	5,46
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ANEL ELASTICO UE98	50	0,06	3,47
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : CABO AC UE2000/UE2004	5	12,76	63,83
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : CINTA PVC BATERIA UE2002	5	0,62	3,13
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ENVELOPE PLASTICO UE20	300	2,49	747,06
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ENVELOPE PLASTICO UE200	100	2,50	250,00
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ENVELOPE PLASTICO UE98	50	2,50	125,00
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : ETIQUETA "JUSTIÇA ELEITO	3	1,81	5,45
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : FIO DE NYLON FIXA TAMPA	10	0,94	9,40
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : FIO DE NYLON FIXA TAMPA	2	1,08	2,16
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : FIO DE NYLON TAMPA	2	1,30	2,60
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : INSERTO M3 UE2002	8	0,28	2,28
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : JOGO DE LACRE PARA EU	250	0,43	109,00
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : MANOPLA DA IMPRESSOR	10	1,29	12,99
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO COM CANAL	5	0,22	1,14
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO M3X14MM	5	0,09	0,48
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO M3X16MM	3	0,07	0,23
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO M4X10MM	5	0,09	0,49
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO P/ FIXAR	30	0,08	2,69
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO PQ TAMPA,	40	0,29	11,98
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PARAFUSO PQ TAMPA,	15	0,29	4,49
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PE DE BORRACHA DO MT	18	0,04	0,72
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PE DE BORRACHA TERMIN	22	1,99	43,99
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PE DE BORRACHA UE/98	80	1,97	157,65
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PE DE BORRACHA 200MM	8	2,27	18,19
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : PROTETOR ACRILICO LCD	13	8,87	115,38
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DA BATERIA INT	4	1,18	4,72
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DA BATERIA EU	7	0,74	5,18
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DA BATERIA UE/98	5	0,91	4,58
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DA FLASH UE2000	15	0,31	4,74
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO BORNE DA BA	8	0,49	3,99
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO CONECTOR D	4	1,26	5,04
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO CONECTOR US	3	0,33	1,00
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO DRIVE DISQUE	10	0,65	6,58
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO DRIVE DO DISQ	35	0,69	24,41
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO FLASH CARD U	6	0,18	1,09
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DO FLOPY TE EU	15	0,78	11,70
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DOS BORNES DA	4	0,48	1,93
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA DOS BORNES DA	4	0,49	1,98
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA FLASH CARD UE 200	5	0,26	1,30
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA FLASH UE98	3	0,32	0,98
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA TECLADO USB UE2	5	0,42	2,14
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TAMPA TECLADO USB UE2	5	0,12	0,60
			TSE	00.509.018.0001 - 13	SUPRIMENTOS UE : TRAVA DO CABO AC TE EU	10	0,44	4,42
								84.591,07

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFA COM 500 ML EMB.	10	9,00	90,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	147	2,30	338,10
4986/2004	26/2007	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO R-30	2	25,00	50,00
4986/2004	26/2007	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	3	20,00	60,00
4986/2004	26/2007	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CHAVE E COPIAS DE CHAVES DE FECHADURA	2	3,00	6,00
4986/2004	26/2007	Convite	COPIART	84.313.063.0001 - 98	CLIPS PARA CRACHAS	1	0,50	0,50
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	ALCOOL COMBUSTIVEL	263	1,94	510,22
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	GASOLINA COMUM	2521	2,69	6781,49
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO DIESEL	3758	2,16	8117,28
4624/2004	105/2005	Pregão	POSTO FLORESTA LTDA	04.767.269.0001 - 59	OLEO LUBRIFICANTE .	2	9,00	18,00
1216/2005	173/2005	24, II	F. O. OLIVEIRA SANTIAGO (ME)	02.587.188.0001 - 41	BATERIA PARA VEICULO	1	132,00	132,00
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	GASOLINA COMUM	183	3,10	568,70
1213/2005	194/2005	24, II	AUTO POSTO DOIS CORACOES LTDA	05.766.737.0001 - 33	OLEO DIESEL	335	2,51	841,73
3380/2005	437/2005	24, II	DILSON A. RIBEIRO (ME)	04.522.609.0001 - 81	ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L	77	2,00	154,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	CAMARA DE AR PARA MOTO	2	15,00	30,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	GUIDAO PARA MOTO	1	15,00	15,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	KIT TRANSMISSAO TITAN	1	85,00	85,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	PARALAMA PARA MOTO	1	50,00	50,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	PEDAL LATERAL PARA MOTO	1	30,00	30,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO	1	85,00	85,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	PNEU TRASEIRO PARA MOTO	1	85,00	85,00
3102/2005	488/2005	24, II	M. E. M. ALBUQUERQUE (ME)	04.125.642.0001 - 78	RETROVISOR PARA MOTO	2	10,00	20,00
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	ALMOFADA PARA CARIMBO	1209	3,21	3880,89
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	APONTADOR DE LAPIS COM 01 FURO	112	0,20	22,40
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	BARBANTE DE ALGODAO	73	1,92	140,16
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	BORRACHA BRANCA	542	0,10	54,20
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	COLA BRANCA LIQUIDA TUBO COM 40G	559	0,30	167,70
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	COLCHETE LATONADO Nº 10	29	1,99	57,71
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	COLCHETE LATONADO Nº 12	16	2,77	44,32
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	CORRETIVO LIQUIDO	92	0,52	47,84
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	EXTRATOR DE GRAMPO	44	0,32	14,08
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	FITA DUREX .	66	0,59	38,94
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	FITA GOMADA LARGA	348	1,87	650,76
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	LAPIS PRETO GRAFITE NUMERO 2	440	0,13	57,20
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	LIGA ELASTICA AMARELA PCT C/ 100 GRAMAS	16	1,07	17,12
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	31	4,75	147,25
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PAPEL PAUTADO	779	0,73	568,67
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PAPEL SEM PAUTA	301	0,73	219,73
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PASTA A-Z DORSO ESTREITO	28	2,69	75,32
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PASTA A-Z DORSO LARGO	66	2,69	177,54
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PASTA COM FERRAGEM	203	0,40	81,20
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PINCEL ATOMICO .	80	0,72	57,60
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	PINCEL MARCA TEXTO	75	0,63	47,25
3285/2005	495/2005	Pregão	RIPEL COM. DE PAINEIS E MAT. DE ESCRIT.LTDA	62.444.393.0001 - 80	TESOURA EM ACO INOX MEDIA	30	0,94	28,20
4191/2005	555/2005	24, II	J.C.A. BONFIM	05.386.525.0001 - 20	GASOLINA COMUM	16	3,50	56,00
4191/2005	555/2005	24, II	J.C.A. BONFIM	05.386.525.0001 - 20	OLEO DIESEL	750	2,60	1.950,00
4181/2005	565/2005	24, II	RIOJAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS AJAX LTDA.	04.601.308.0001 - 43	BATERIA DE 45 A E 12 V	8	150,00	1200,00
4023/2005	570/2005	24, II	AUTO POSTO MALABAH	04.149.034.0001 - 01	GASOLINA COMUM	295	2,80	826,00
4023/2005	570/2005	24, II	AUTO POSTO MALABAH	04.149.034.0001 - 01	OLEO DIESEL	396	2,16	855,36
4023/2005	570/2005	24, II	AUTO POSTO MALABAH	04.149.034.0001 - 01	OLEO LUBRIFICANTE .	2	6,80	13,60
4384/2005	573/2005	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	ALFINETE DE ACO COM CABECA COLORIDA	3	2,90	8,70
4384/2005	573/2005	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	CAPA BINDER PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC	500	3,94	1970,00
4384/2005	573/2005	24, II	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	04.517.439.0001 - 47	CAPA BINDER PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC	500	3,94	1970,00
4090/2005	574/2005	24, II	F. HAMAGUCHI AQUINO	84.305.259.0001 - 30	GASOLINA COMUM	90	2,76	248,40
4090/2005	574/2005	24, II	F. HAMAGUCHI AQUINO	84.305.259.0001 - 30	OLEO DIESEL	577	2,20	1269,84
3983/2005	589/2005	24, II	COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.492.648.0001 - 10	GAS GLP DE COZINHA	9	44,00	396,00
3983/2005	590/2005	24, II	LUCINETE R. MELO	02.433.984.0001 - 20	BOCAL PARA LAMPADA	18	1,50	27,00
3983/2005	590/2005	24, II	LUCINETE R. MELO	02.433.984.0001 - 20	CABO DE 6 MM	3	200,00	600,00
3983/2005	590/2005	24, II	LUCINETE R. MELO	02.433.984.0001 - 20	FIO PARALELO DE 2 X 1,5 MM	1	110,00	110,00
3983/2005	590/2005	24, II	LUCINETE R. MELO	02.433.984.0001 - 20	FITA ISOLANTE COMUM	3	10,00	30,00
3983/2005	590/2005	24, II	LUCINETE R. MELO	02.433.984.0001 - 20	LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS	18	1,00	18,00
3983/2005	591/2005	24, II	POSTO RI LTDA	63.604.631.0001 - 30	GASOLINA COMUM	600	3,30	1980,00
3983/2005	591/2005	24, II	POSTO RI LTDA	63.604.631.0001 - 30	OLEO DIESEL	600	2,50	1500,00
3983/2005	591/2005	24, II	POSTO RI LTDA	63.604.631.0001 - 30	OLEO LUBRIFICANTE	30	6,80	204,00
4600/2005	600/2005	24, II	VAREJAO BELA VISTA LTDA	01.121.415.0001 - 86	PAPEL HIGIENICO	64	0,50	32,00
4572/2005	601/2005	24, II	E. N. SANTOS - ME	01.575.860.0001 - 16	GASOLINA COMUM	40	2,76	110,40
4572/2005	601/2005	24, II	E. N. SANTOS - ME	01.575.860.0001 - 16	OLEO DIESEL	40	2,22	88,80
4572/2005	602/2005	24, II	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	00.761.340.0001 - 35	GASOLINA COMUM	90	2,68	241,20
4572/2005	602/2005	24, II	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	00.761.340.0001 - 35	OLEO DIESEL	312	2,16	673,92
4572/2005	603/2005	24, II	M. S. COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	06.181.110.0001 - 83	GASOLINA COMUM	100	2,75	275,00
4572/2005	603/2005	24, II	M. S. COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	06.181.110.0001 - 83	OLEO DIESEL	100	2,20	220,00
4644/2005	612/2005	24, II	R. C. DE LIMA	03.608.766.0001 - 41	GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG	2	46,00	92,00
4583/2005	620/2005	25, I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	LAMPADA 12V, 75W, P/ FOTOPOLIMERIZADOR	2	78,00	156,00
4583/2005	620/2005	25, I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	ORING PARA CANETA	8	2,50	20,00
4583/2005	620/2005	25, I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	ROLAMENTO DA CANETA SUGADORA	4	65,00	260,00
4583/2005	620/2005	25, I	SERTEC - ODONTO COM. E REP. LTDA.	04.130.919.0001 - 50	ROLAMENTO PARA CONTRA ANGULO	2	35,00	70,00
4786/2005	643/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	FIO RIGIDO 16 MM	1	350,52	350,52
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	FECHADURA PARA GAVETA	20	5,55	111,00
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	FECHO CHATO PARA ARMARIO	20	0,97	19,40
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	PARAFUSO COM BUCHA DE 6 MM	50	0,06	3,00
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	PARAFUSO COM BUCHA DE 7 MM	50	0,10	5,00
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	PARAFUSO COM BUCHA DE 8 MM	50	0,13	6,50
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	PUXADOR PARA GAVETA	50	0,82	41,00
4786/2005	663/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.301.164.0001 - 84	TOMADA PLUG MACHO PARA TELEFONE	30	1,53	45,90
								42.718,64

RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005
MATERIAL DE CONSUMO
PROCED	NE	MODAL.	FORNECEDOR	CNPJ	Material	QTD	P. UNIT	P. TOTAL	Solicitante	P. TOTAL
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001-81	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 50 ML. EMBALAGEM 24 UNIDS.	30	9,00	270,00	270,00
57/2005	21/2005	24, II	W.M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	01.644.549.0001-81	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	90	2,30	207,00	207,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO R-24	5	20,00	100,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 20	1	20,00	20,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 30	2	25,00	50,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO AUTOENTINTADO 50	1	30,00	30,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CARIMBO JET PRINTER R30	5	25,00	125,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CHAVE E CÓPIA DE CHAVE	4	3,00	12,00	12,00
4986/2004	26/2005	CONVITE	COPIART	84.313.063.0001-98	CLIPE PARA CRACHÁ	1	0,50	0,50	0,50
4986/2004	26/2005	PREGÃO	COPIART	84.313.063.0001-98	CLIPE PARA CRACHÁ	1	0,50	0,50	30,00
4591/2005	56/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	ANEL DE VEDAÇÃO	8	4,76	38,08	38,08
4591/2005	56/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	VEDADOR PARA VIDRO TRASEIRO	1	24,84	24,84
4591/2005	56/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	VIDRO JANELA TRASEIRA	1	39,90	39,90
4591/2005	58/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	CABO DE EMBREAGEM	1	11,00	11,00
4591/2005	58/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	RETENTOR DO SUPORTE DO PINHÃO	1	5,00	5,00
4591/2005	58/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	RETENTOR FIXO	1	7,00	7,00
4591/2005	58/2005	PREGÃO	RECOL VEÍCULOS	05.496.472/0001-09	RETENTOR MAGNÉTICO	1	10,00	10,00
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	20	1,94	38,80	38,80	259,96
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	GASOLINA COMUM	243	2,69	653,67	653,67	1.053,00
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÓLEO DIESEL	683	2,16	1.474,61	1.474,61	424,32
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÓLEO DIESEL	46	2,16	99,36	99,36	424,32
4624/2004	105/2005	PREGÃO	POSTO FLORESTA LTDA.	04.767.269/0001-25	ÓLEO LUBRIFICANTE	28	9,00	252,00	252,00	424,32
5499/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	GASOLINA COMUM	305	2,82	860,10	860,10
5499/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	GASOLINA COMUM	198	2,83	559,68	559,68
5499/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	ÓLEO DIESEL	260	2,17	564,20	564,20
5499/2005	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	ÓLEO DIESEL	70	2,21	154,70	154,70
	160/2005	24, II	AUTO POSTO BX LTDA.	04.320.385/0001-25	ÓLEO DIESEL	49	2,20	107,80	107,80
654/2005	168/2005	24, II	SUPERMERCADO RIBEIRO IMP.	34.707.968/0001-74	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	100	3,00	300,00	300,00
654/2005	168/2005	24, II	SUPERMERCADO RIBEIRO IMP.	34.707.968/0001-74	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG	3	39,00	117,00	117,00
3380/2005	437/2005	24, II	DILSON A RIBEIRO - ME	04.522.609/0001-81	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	20	2,00	40,00	40,00
3554/2005	443/2005	24, II	FRANCISCO DE ARAÚJO MELO	10.174.373/0001-32	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	281	3,00	843,00	843,00
4640/2005	514/2005	25, I	J N COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	34.705.087/0001-14	GASOLINA COMUM	150	2,70	405,00	405,00
4640/2005	514/2005	25, I	J N COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	34.705.087/0001-14	ÓLEO DIESEL	400	2,25	900,00	900,00
5876/2005	523/2005	CONVITE	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM. EXP.	14.411.631/0001-08	GASOLINA COMUM	515	3,04	1.565,60	1565,60
5876/2005	523/2005	CONVITE	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IM. EXP.	14.411.631/0001-08	ÓLEO DIESEL	460	2,49	1.145,40	1145,40
4090/2005	574/2005	24, II	F HAMAGUCHI AQUINO	84.305.259/0001-30	GASOLINA COMUM	230	2,79	641,70	641,70
5865/2005	577/2005	24, II	CASA FARHAT	04.062.790/0001-90	RECARGA P/ EXTINTOR C/ TESTE	1	1.300,00	1.300,00	1300,00
4463/2005	613/2005	24, II	AUTO POSTO TRÊS FRONTEIRAS LTDA.	05.809.477/0001-36	GASOLINA COMUM	164	2,98	488,72	488,72
4463/2005	613/2005	24, II	AUTO POSTO TRÊS FRONTEIRAS LTDA.	05.809.477/0001-36	ÓLEO DIESEL	519	2,23	1.157,37	1157,37
4463/2005	623/2005	CONVITE	AUTO POSTO MALABAH LTDA.	04.149.034/0002-84	GASOLINA COMUM	120	2,75	330,00	330,00
4463/2005	623/2005	CONVITE	AUTO POSTO MALABAH LTDA.	04.149.034/0002-84	ÓLEO DIESEL	3390	2,05	6.949,50	6949,50
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ADAPRTADOR RCA MACHO P/ RCA FÊMEA	2	5,50	11,00	11,00
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ADAPTADOR STEREO MACHO P/ J10	2	5,00	10,00	10,00
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	ANILHA DENTADA NUMERADA	10	7,60	76,00	76,00
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PILHA AA RECARREGÁVEL	58	6,46	374,40	374,40
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PLUG MACHO C/ 3 PINOS	5	7,00	35,00	35,00
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	PLUG P10 FÊMEA SANTO ÂNGELO	2	7,00	14,00	14,00
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SOLDA EM ESTANHO	1	39,00	39,00	39,00
4508/2005	667/2005	PREGÃO	J R DE MESQUITA FILHO - ME	03.352.591/0001-54	SUGADOR P/ SOLDA	1	18,00	18,00	18,00
5134/2005	671/2005	24, II	MESSIAS & FILHO	04.519.518/0001-97	ADAPTADOR DE MEIA POLEGADA	4	0,50	2,00	2,00
5134/2005	671/2005	24, II	MESSIAS & FILHO	04.519.518/0001-97	BÓIA 3/4	1	4,00	4,00	4,00
5134/2005	671/2005	24, II	MESSIAS & FILHO	04.519.518/0001-97	COLAR DE DUAS POLEGADAS	1	7,50	7,50	7,50
5134/2005	671/2005	24, II	MESSIAS & FILHO	04.519.518/0001-97	JOLEHO DE MEIA POLEGADA	4	0,50	2,00	2,00
5134/2005	671/2005	24, II	MESSIAS & FILHO	04.519.518/0001-97	REGISTRO GAVETA DE 1/2 "	1	10,00	10,00	10,00
5134/2005	671/2005	24, II	MESSIAS & FILHO	04.519.518/0001-97	TUBO SOLDÁVEL DE MEIA POLEGADA	10	7,50	75,00	75,00
5165/2005	677/2005	24, II	BRANCAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	34.700.807/0001-59	CORREIA DENTADA	1	15,00	15,00	15,00
5165/2005	678/2005	24, II	RONDOBRAS	10.213.890/0001-73	ROLAMENTO DA CORREIA	1	39,00	39,00	39,00
5544/2005	699/2005	24, II	LOJA DOS PRESENTES LTDA.	02.496.621/0001-33	CORDÃO LUMINOSO	9	5,20	46,80	46,80
5544/2005	702/2005	24, II	ACRE PARAFUSOS IMP. EXPORTAÇÃO	02.301.164/0001-84	LÂMPADA INCANDESCENTE 15W, 110V	162	2,16	349,92	349,92
		EXTRA-ORÇ.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	00.509.018/0001-13	SUPRIMENTOS URNA ELETRÔNICA	175	4,15	726,25	726,25

								23.753,90

MATERIAL PERMANENTE – JANEIRO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – FEVEREIRO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – MARÇO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	Solicitante
	2005NE0156		ACRE PARAFUSOS	02.301.164/0001-84	CAIXA PORTA FERRAMENTAS TIPO SANFONA N. 001 , REF. 750	1	28,00	28,00
	2005NE0156		ACRE PARAFUSOS	02.301.164/0001-84	CAIXA PORTA FERRAMENTAS TIPO SANFONA N. 001 , REF. 750	1	28,00	28,00
	2005NE0156		ACRE PARAFUSOS	02.301.164/0001-84	CAIXA PORTA FERRAMENTAS TIPO SANFONA N. 001 , REF. 750	1	28,00	28,00
	2005NE0155		A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	MACACO HIDRAULICO DE CILINDRO CAPACIDADE DE 4	1	98,00	98,00
	2005NE0155		A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	MACACO HIDRAULICO DE CILINDRO CAPACIDADE DE 4	1	98,00	98,00
	2005NE0155		A V VALLADÃO	02.828.376/0001-14	MACACO HIDRAULICO DE CILINDRO CAPACIDADE DE 4	1	98,00	98,00

TOTAL								378,00

MATERIAL PERMANENTE – ABRIL 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – MAIO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	Solicitante
	205/2005		J R DE MESQUITA		BANCADA DE TRABALHO. ESTRUTURA METALICA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MELAMINIO BRANCO GELO, MED. 2,75X0,50X0,82, COM RODIZIOS	18	773,94	13.930,92
	206/2005		J R DE MESQUITA		BANCADA DE TRABALHO. ESTRUTURA METALICA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MELAMINIO BRANCO GELO, MED. 2,75X0,50X0,82, COM RODIZIOS	1	774,08	774,08
	175/2005		COMERCIAL WIALLY LTDA. - (ME)		APARELHO DE SOM. MICROSYSTEM Marca:PHILIPS	1	630,00	630,00
	139/2005		REMED - REP. MÍDIA E EMPREENDIMENTO		LIVRO- Título: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO Autor:CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO Editora: MALHEIROS Edição: 18ª	1	78,30	78,30
	929/2004		M M PAIM		LIVRO- Título: ATLAS DE DERMATOLOGIA CLÍNICA Autor:ANTHONY DU VIVIER E OUTRO Editora: MANOLE LTDA Edição: 2ª	1	506,00	506,00
	214/2005		S F CAVALCANTE		PERSIANA VERTICAL MEDINDO 1,50X1,60 M. NA COR CINZA	2	85,00	170,00
	187/2005		N X DA SILVEIRA		CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DIGITAL Série: 1067805	1	5.424,00	5.424,00
	187/2005		N X DA SILVEIRA		SIRENES PARA FOGO	2	44,80	89,60
	187/2005		N X DA SILVEIRA		DETECTORES DE FUMAÇA OTICOS	5	242,40	1.212,00
	162/2005				FERRO DE SOLDA PORTÁTIL	1	44,00	44,00

TOTAL								22.858,90

MATERIAL PERMANENTE – JUNHO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – JUNHO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – JULHO 2005
NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT	UNID	P. UNIT	TOTAL
2005NE000283	CODIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	APARELHO DE FAX MARCA BROTHER MOD. 565	10	UNID	565,00	5.650,00
2005NE000282	J R DE MESQUITA FILHO	APARELHO TELEFÔNICO DE TECLAS	50	UNID	31,00	1.550,00
2005NE000282	J R DE MESQUITA FILHO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA RECARREGÁVEL	17	UNID	48,35	821,95
2005NE000282	J R DE MESQUITA FILHO	ESCADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO	3	UNID	155,00	465,00
2005NE000243	J K F VIEIRA - ME	RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL 16 CANAIS	5	UNID	1.563,60	7.818,00
2005NE000243	J K F VIEIRA - ME	RÁDIO TRANSCEPTOR P/ VEÍCULO - EST. MÓVEL	1	UNID	1.695,97	1.695,97
2005NE000243	J K F VIEIRA - ME	RÁDIO TRANSCEPTOR ESTÁÇÃO FIXA	1	UNID	2.978,28	2.978,28
2005NE000284	A C CASTRO - ME	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 135 LITROS	1	UNID	600,00	600,00
2005NE000284	A C CASTRO - ME	PALETE EM POLIPROPILENO	5	UNID	194,00	970,00
2004NE000281	G N DE ALENCAR	CADEIRA GIRATÓRIA, BRAÇOS, EM TECIDO	30	UNID	340,00	10.200,00
TOTAL						32.749,20

MATERIAL PERMANENTE – AGOSTO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – SETEMBTO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – OUTUBRO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – NOVEMBRO 2005
PROCED	NE	MODAL	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL	Solicitante



TOTAL

MATERIAL PERMANENTE – DEZEMBRO 2005
ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT	UNID	P. UNIT	TOTAL
	2005NE000205	J R DE MESQUITA	BANCADA DE TRABALHO. ESTRUTURA METALICA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MELAMINIO BRANCO GELO, MED. 2,75X0,50X0,82, COM RODIZIOS	18	UNID	773,94	13.930,92
	2005NE000206	J R DE MESQUITA	BANCADA DE TRABALHO. ESTRUTURA METALICA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MELAMINIO BRANCO GELO, MED. 2,75X0,50X0,82, COM RODIZIOS	1	UNID	774,08	774,08
	2005NE000175	COMERCIAL WIALLY LTDA. - (ME)	APARELHO DE SOM. MICROSYSTEM Marca:PHILIPS	1	UNID	630,00	630,00
	2005NE000139	REMED - REP. MÍDIA E EMPREENDIMENTO	LIVRO- Título: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO Autor:CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO Editora: MALHEIROS Edição: 18ª	1	UNID	78,30	78,30
	2004NE000929	M M PAIM	LIVRO- Título: ATLAS DE DERMATOLOGIA CLÍNICA Autor:ANTHONY DU VIVIER E OUTRO Editora: MANOLE LTDA Edição: 2ª	1	UNID	506,00	506,00
	2005NE000214	S F CAVALCANTE	PERSIANA VERTICAL MEDINDO 1,50X1,60 M. NA COR CINZA	2	UND	85,00	170,00
	2005NE000187	N X DA SILVEIRA	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DIGITAL Série: 1067805	1	UND	5.424,00	5.424,00
	2005NE000187	N X DA SILVEIRA	SIRENES PARA FOGO	2	UND	44,80	89,60
	2005NE000187	N X DA SILVEIRA	DETECTORES DE FUMAÇA OTICOS	5	UND	242,40	1.212,00
	200NL000162		FERRO DE SOLDA PORTÁTIL	1	UND	44,00	44,00
TOTAL							22.858,90

Serviços eleitorais

Eleições

Partidos

Jurisprudência

Legislação

Serviços judiciais

Institucional

Relatório de compras - janeiro/dezembro 2005

OBJETO

Acesso rápido

Serviços eleitorais

Eleições

Partidos

Jurisprudência

Legislação

Serviços judiciais

Institucional

Relatório de compras - janeiro/dezembro 2005

OBJETO

Endereço e telefones do tribunal.

Acesso rápido

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